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索  引  号GKXGXS-1557912795发文日期2019-04-15
发 布 机 构供销联社文    号
名      称凤翔县供销联社2019年部门预算公开说明
主  题  词     

凤翔县供销联社2019年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

1.根据国家政策,研究制定全县供销合作经济的发展战略和改革发展规划,参与相关政策的制定;

2.承担国家化肥、农药等农用物资的储备管理任务;负责系统内烟花爆竹的经营管理;

3.承担全系统再生资源,回收利用管理责任;

4.负责对本系统工作实行指导、协调、监督、服务,教育培训;负责管理运营本级社有资产,指导全县各级供销社社有资产的管理。

凤翔县供销联社内设行政股室3个,分别为:政秘纪检股、财统审计股、合作指导股。

二、2019年年度部门工作任务

1、全年完成县上下达的招商引资任务10000万元;

2、完成投资2500万元的日用消费品网络建设、农资配送中心升级改造两个县级重点建设项目;

3、全年推销农副产品苹果3万吨以上,总值10500万元以上;

4、全年组织供应生产资料4.5万吨,总值5000万元;


5、发展规范农民专业合作社20个,培训重点农户、农产品经纪人和农民专业社成员900人次。

6、发展镇村电商服务点17个,积极打造“网上供销社”。

三、部门预算单位构成

凤翔县供销联社部门预算系部门本级(机关)预算,无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制13人,其中行政编制10人、事业编制3人;实有人员13人,其中行政10人、事业3人。单位管理的离退休人员9人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,凤翔县供销联社固定资产总额54.5万元。本单位没有车辆。

2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款202.34万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019年本部门预算收入202.34万元,其中一般公共预算拨款收入202.34万元,2019年本部门预算收入较上年增加9.04万元,主要原因是其他业务经费增加;2019年本部门预算支出202.34万元,其中一般公共预算拨款支出202.34万元,2019年本部门预算支出较上年增加9.04万元,主要原因是其他业务经费增加。

(二)财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入202.34万元,其中一般公共预算拨款收入202.34万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加9.04万元,主要原因是其他业务经费增加;2019年本部门财政拨款支出202.34万元,其中一般公共预算拨款支出202.34万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加9.04万元,主要原因其他业务经费增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况其他业务经费增加。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出202.34万元,较上年增加9.04万元,主要原因是其他业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出202.34万元,其中:

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.14万元,较上年增加1.38万元,原因是基数增加;

(2)事业单位医疗(2101102)10.9万元,较上年增加4.62万元,原因是医疗补助增加;

(3)其他商业流通事务支出(2160299)162.84万元,较上年增加2.26万元,原因是其他业务经费增加。

(4)住房公积金(2210201)9.46万元,较上年增加0.77万元,原因是基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出202.34万元,其中:

(1)工资福利支出(301)151.1万元,较上年增加2.19万元,原因是正常工资晋升增加;

(2)商品和服务支出(302)36.4万元,较上年增加5.2万元,原因是其他业务活动支出增加;

(3)对个人和家庭的补助支出(303)10.8万元。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出202.34万元,其中:

(4)机关工资福利支出(501)155.1万元,较上年增加2.9万元,原因是工资福利增加;

(5)对事业单位经常性补助(505)36.4万元,较上年增加5.2万元,原因是其他业务活动支出增加;

4、政府性基金预算支出情况

2019年“本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表”。

5、国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

6、“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元,较上年持平,其中公务接待费0.2万元,较上年持平。

7、机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排12.4万元较上年持平。

8、政府采购情况

说明“本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表”。

八、专业名词解释

1、机关运行经费:指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费,办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、本单位公开的部门预算已经过保密审核和单位领导同意

2019年部门预算公开报表目录


1、2019年部门预算收支总表;

2、2019年部门预算收入总表;

3、2019年部门预算支出总表;

4、2019年部门预算财政拨款收支总表;

5、2019年部门预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目);

6、2019年部门预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目);

7、2019年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目);

8、2019年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目);

9、2019年部门预算政府性基金收支表;

10、2019年部门预算专项业务经费收支表;

11、2019年部门预算财政拨款结转资金支出表;

12、2019年部门预算政府采购预算表;

13、2019年部门预算一般公共预算拨款“三公“经费及会议费、培训费支出预算表

附件:2019预算公开报表/images/file/201905/20190515173149_19098.xls