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索  引  号GKX888-1557904505发文日期2019-04-15
发 布 机 构凤翔县信息中心文    号
名      称凤翔县公安局交警大队2019年部门预算编制说明
主  题  词     

凤翔县公安局交警大队2019年部门预算编制说明

一、部门主要职责:

根据凤政发(2010)73号文件,交警大队主要职责是:

1.负责辖区内道路交通安全管理工作;

2.负责处理辖区内发生的道路交通事故;

3.负责辖区内交通违法行为查处;

4.负责辖区内机动车驾驶人补、换证、审验,C1科目一考试,五类车及国产免检小型汽车注册登记及车辆年检

二、2019年度重点工作:

2019年交警大队工作的思路是:进入新时代,面临新形势,要有新作为,再创新业绩,满足新期待。

重点做好以下工作:

1.以党的十九大精神为指引,力保党建工作适应新要求。

2.以提高综合素质为目标,抓好队伍建设。

3.以优化行车秩序为重点,力促路面防控。

4.以确保安全至上为理念,做好事故预防。

5.以人民群众满意为标准,提升执法服务。

6.以科技信息化为引领,力促科技应用。

7.以改革宣传方式为途径,力促内外宣传。

8.以适应新形势为要求,力促交管改革创新。

9.以亮点创建工作为载体,力促整体工作再上新台阶。

10.以激发内在动力为目的,力促从优待警措施再落实。

三、部门预算单位构成

(部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算),包括:

序号

单位名称

1

凤翔县公安局交通警察大队(机关)

四、部门人员情况说明

(截止2018年底,本部门人员编制36人,其中行政编制36人;实有人员120人,其中行政33人、事业6人。单位管理的离退休人员12人,协警69人。)

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

(截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆15辆,单价20万元以上的设备 4台(套)。2019年部门预算安排购置车辆3辆;安排购置单价20万元以上的设备2台(套)。)

六、部门预算绩效目标说明

(2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1585.7万元。当年凤翔县公安局交警大队无政府基金预算。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019年本部门预算收入1585.7万元,其中一般公共预算拨款收入1585.7万元、2019年本部门预算收入较上年增加369.13万元,增加的主要原因是是人员增加58.13万元,项目预算增加311万元;2019年本部门预算支出1585.7万元,其中一般公共预算拨款支出1585.7万元,2019年本部门预算支出较上年增加369.13万元,主要原因是是人员增加58.13万元,项目预算增加311万元

(二)财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入1585.7万元,其中一般公共预算拨款收入1585.7万元、2019年本部门财政拨款收入较上年增加369.13万元,主要原因是是人员增加58.13万元,项目预算增加311万元。2019年本部门财政拨款支出1585.7万元,其中一般公共预算拨款支出1585.7万元、,2019年本部门财政拨款支出较上年增加369.13万元,主要原因是是人员增加58.13万元,项目预算增加311万元

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况2019年本部门一般公共预算拨款支出1585.7万元,较上年增加较上年增加369.13万元,主要原因是是人员增加58.13万元,项目预算增加311万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出1585.7万元,其中:

(1)公共安全支出(2040101)1479.2万元,较上年增加341.89万元,原因是项目预算增加311万元;

(2)社会保障支出(2080505)61.96万元,较上年增加5.78万元,原因是工资增加缴费基数提高;

(3)卫生健康支出(2101101)12.72万元,较上年减少9.17万元,原因是协警医保纳入其他人员预算;

(4)住房保障支出(22101201)31.75万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出1585.7万元,其中:

(1)工资福利支出(301)635.56万元,较上年增加132.03万元,原因是人员增加,工资福利增加;

(2)商品和服务支出(302)669.54万元,较上年增加212.03万元,原因是增加电子监控系统210万;

(3)对个人和家庭的补助支出(303)280.59万元,较上年减少50.74万元,原因是养老保险基数降低;

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出1585.7万元,其中:

(1)机关工资福利支出(501)635.55万元,较上年增加132.03万元,原因是人员增加,工资福利增加;

(2)机关商品和服务支出(502)669.54万元,较上年增加212.03万元,原因是增加电子监控系统210万;

(3)对事业单位经常性补助(505)68.04万元,较上年增加21.34万元,原因是车辆增加,正式人员车补标准提高;

(6)对个人和家庭补助(509)280.59万元,较上年减少50.74万元,原因是养老保险基数降低。

4、“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出70万元,较上年增加40万元,原因是公务用车购置预算30万。车辆增加。其中:公务用车运行维护费40元,较上年增加10万元,原因是车辆老化,维修费大;公务车购置费30万元,较上年增加30万元,原因是报废新购警车1辆,电瓶车2辆。

7、机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排44.1万元,较上年减少2.6万元,原因是“三公”经费下降。

8、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共325万元,其中政府采购货物类预算115万元、政府采购工程类预算210万元。包括街道安全设施维护费50万,信息化三期工程210万,警服购置35万,警车购置30万元。(其中报废新购警车1辆,电瓶车2辆。

八、专业名词解释

1、机关运行经费:指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费,办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

2、运行经费:为保障行政和财政供养全额事业单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、附2019年部门预算报表:/images/file/201905/20190515151328_73255.xls