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索  引  号GKXDX-1557817622发文日期2019-04-12
发 布 机 构党校文    号
名      称中共凤翔县委党校2019年部门预算信息公示
主  题  词     

中共凤翔县委党校2019年部门预算信息公示


一、部门主要职责及机构设置

1、轮训县乡机关副科级以上党政领导干部,企事业单位领导干部,村级党支部、村委会干部。

2、系统培训科级后备干部和理论干部。

3、培训纪律检查、组织、宣传、共青团、妇联等党群干部和国家公务员。

4、制订干部培训规划,经县委批准后实施。

5、根据全县经济建设和中心工作的需要举办各类短期轮训班、研讨班。

6、承担初、中级党的政治工作者培训工作和上级党校干部学历教育任务。

7、认真开展科研活动,加强对社会普遍关心的重大理论问题和实际问题的研究,为党委和政府科学决策服务,为提高教学质量服务。

8、对乡镇党校进行业务指导。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2019年年度部门工作任务


1、深入学习宣传党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,在干部教育工作中树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。

2、围绕中心工作,按凤办字(2019)99号文件《凤翔县2019年干部教育培训计划》安排,举办主体班次14期。

3、抓好科研工作,年度内立项校级课题2项,为县域经济发展和领导决策提供理论支持。

4、继续抓好教师业务进修工作和屯头村脱贫攻坚帮扶工作。

5、指导乡镇党校正常开展培训,做好新一轮县级党校质量评估验收工作。

三、部门预算单位构成

本部门的预算包括党校机关,没有下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制19人,事业编制19人;实有人员15人,其中行政3人、事业12人。单位管理的离退休人员19人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备1台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款251.7248万元。

完成《凤翔县2019年干部教育培训计划》规定的14个干部培训班次;深入学习宣传党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,在前期成果的基础上取得新的成效;年度内高质量完成2项校级科研课题;围绕中心工作,圆满完成县委县政府交办的临时工作。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019年本部门预算收入251.7248万元,其中一般公共预算拨款收入251.7248万元、政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门预算收入较上年减少55.8752万元,主要原因是培训班次规模变小,2018年开设一个月的科级干部轮训班今年没有设置;2019年本部门预算支出251.7248万元,其中一般公共预算拨款支出251.7248万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年减少55.8752万元,主要原因是培训班次规模变小,2018年开设一个月的科级干部轮训班今年没有设置。

(二)财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入251.7248万元,其中一般公共预算拨款收入251.7248万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年减少55.8752万元,主要原因是培训班次规模变小,2018年开设一个月的科级干部轮训班今年没有设置;2019年本部门财政拨款支出251.7248万元,其中一般公共预算拨款支出251.7248万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年减少55.8752万元,主要原因是培训班次规模变小,2018年开设一个月的科级干部轮训班今年没有设置。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出251.7248万元,较上年减少55.8752万元,主要原因是是培训班次规模变小,2018年开设一个月的科级干部轮训班今年没有设置。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出251.7248万元,其中:

(1)干部教育(2050802)212.2047万元,较上年减少95.203万元,原因是人员变化和培训班次规模变小。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)23.1617万元,较上年增加7.6589万元,原因是人员工资变化;

(3)事业单位医疗(2101102)4.2万元,较上年减少1.9378万元,原因是人员变化;

(4)住房公积金(2210201)12.1584万元,较上年增加3.6373万元,原因是人员变化;

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出251.7248万元,其中:

(1)工资福利支出(301)182.1648万元,较上年减少38.5771万元,原因是人员变化;

(2)商品和服务支出(302)65.4万元,较上年减少32.1322万元,原因是培训班次规模变小,2018年开设一个月的科级干部轮训班今年没有设置;

(3)对个人和家庭的补助支出(303)2.16万元,较上年减少17.1352万元,原因是2018年度抚恤金支出。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出251.7248万元,其中:

(1)对事业单位经常性补助-工资福利支出(50501)182.1648万元,较上年减少38.5771万元,原因是人员和工资变化;

(2)对事业单位经常性补助-机关商品和服务支出(50502)65.4万元,较上年减少32.1322万元,原因是培训班次规模变小,2018年开设一个月的科级干部轮训班今年没有设置;

(3)对个人和家庭补助(509)2.16万元,较上年减少17.1352万元,原因是2018年度有1个公务员抚恤金支出。

4、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

6、“三公”经费等预算情况

2019年“三公”经费预算控制数为0.1万元,较上年下降0万元。其中出国(境)费0万元;公务接待费0.1万元,比上年下降0万元,预计全年接待4批次35人;公务用车运行费0万元;公务用车购置费0万元,本单位本年度没有安排公务用车购置费用。“三公经费”少的原因为本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律,严控三公经费支出。

7、机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排6万元,较上年增加0.4万元,原因是人员变化。

8、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共30万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算30万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1、机关运行经费:指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费,办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、本单位公开的部门预算已经过保密审核和单位领导同意

十、2019年部门预算报表 /images/file/201905/20190514155735_88403.xls