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索  引  号GKXDX-1538271500发文日期2018-08-20
发 布 机 构党校文    号
名      称中共凤翔县委党校2017年度部门决算公开
主  题  词     

中共凤翔县委党校2017年度部门决算公开

一、部门主要职责

中共凤翔县委党校是负责全县党的干部教育任务和开展理论研究及承担行政干部培训职能的县委直属事业单位。主要职责:

1、轮训县乡机关副科级以上党政领导干部,企事业单位领导干部,村级党支部、村委会干部。

2、系统培训科级后备干部和理论干部。

3、培训纪律检查、组织、宣传、共青团、妇联等党群干部和国家公务员。

4、制订干部培训规划,经县委批准后实施。

5、根据全县经济建设和中心工作的需要举办各类短期轮训班、研讨班。

6、承担初、中级党的政治工作者培训工作和上级党校干部学历教育任务。

7、认真开展科研活动,加强对社会普遍关心的重大理论问题和实际问题的研究,为党委和政府科学决策服务,为提高教学质量服务。

8、对乡镇党校进行业务指导。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2017年度部门工作完成情况

1、按照党校建设“六有”目标,进一步完善基础设施,高质量完成全省党校系统质量评估工作。

2、围绕县上中心工作,按照2017年全县干部培训计划举办主体班次10期。

3、科研工作完成全省党校系统中国特色社会主义立项课题1项,结项评审获三等奖。

4、教师按计划参加相关业务进修,专业技术人员参加公需课和专业课培训。

5、做好脱贫攻坚工作、按县上统一安排帮扶柳林镇屯头村52户贫困户。

6、举办专题辅导班、深入基层一线送教上门,宣讲党的十九大精神。

三、部门决算单位构成

中共凤翔县委党校2017年部门决算包括中共凤翔县委党校本级一个事业单位,属全额拨款事业单位。

四、部门人员情况说明

序号

单位名称

单位

性质

经费管理方式

编制

人数

实有人数

车辆数(辆)

固定资产(万元)

在职

人数

离退休人

其他

1

中共凤翔县委党校

事业

全额

19

16

17

0

142

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况

 1、本年度收入支出总体情况

 (12017年度本年收入合计235.58万元,比上年296.41万元减少60.83万元,主要是因为退休费移交给机关事业退休干部管理中心发放。

 (22017年度本年支出合计235.58万元,比上年296.41万元减少60.83万元,主要是退休费移交给机关事业退休干部管理中心发放。

 2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计238.58万元。其中:财政拨款收入235.58万元,均为一般公共预算财政拨款。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计235.58万元。其中:基本支出235.58万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

(二)2017年财政拨款收入支出决算总体情况。

1、财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度本年收入合计235.58万元,比上年296.41万元减少60.83万元,主要是退休费移交给机关事业退休干部管理中心发放。

2017年度本年支出合计235.58万元,比上年296.41万元减少60.83万元,主要是退休费移交给机关事业退休干部管理中心发放。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年一般公共预算财政拨款支出235.58万元,按支出功能科目分,教育支出214.11万元(主要是干部进修及培训教育支出);医疗卫生与计划生育支出8.99万元(主要是事业单位医疗费);住房保障支出12.48万元(主要是住房公积金)。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出235.58万元,其中:工资福利支出181.67万元,商品和服务支出30.67万元,对个人和家庭的补助23.26万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.1万元,其中,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0.1万元,无因公出国(境)费用。2017年度“三公”经费支出与2016年度“三公经费”支出0.1万元比较无变化,主要是严格执行八项规定。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0.53万元,主要是参加其他事务的培训支出。

3、会议费支出决算情况

会议费支出1.11万元,主要是全县十九大精神专题宣讲会议支出费用。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款15万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

运行用于购买货物和服务的各项公用经费30.67万元。主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及办公用房水电费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度无政府采购项目。

(三)国有资产占用及购置情况说明

实行车改后,本部门没有车辆。单价在50万元以上专用设备1套(太阳能光电项目)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、社会保障缴费:反映机关和事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

九、附件:2017年部门决算公开表/images/file/201810/20181016145200_68756.xls