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索  引  号GKXGDJ-1538103405发文日期2018-08-20
发 布 机 构文化广电局文    号
名      称凤翔县文化广电局2017年度部门决算说明
主  题  词     部门 决算 说明

凤翔县文化广电局2017年度部门决算说明


按照中、省、市要求,现对凤翔县文化广电局 2017年度部门财政收支决算信息予以公开,请社会监督。

一、凤翔县文化广电局部门职责

根据凤政办发[2015]71号文件规定,本部门的职责是:

(一)贯彻落实关于文化、文物、旅游、广播电影电视、新闻出版工作方针政策和法律法规,并监督执行。

(二)拟订并实施全县文化、文物、旅游、广播电影电视发展规划和年度计划;制定相关产业政策,指导、协调和促进产业发展;编制并实施全县非物质文化遗产保护规划、文物、旅游业发展总体规划和重点区域规划。

(三)负责全县文化、文物、旅游、广播电影电视、新闻出版依法行政管理工作;负责全县出版物市场管理和“扫黄打非”工作;检查指导全县文物旅游安全工作;指导文化市场综合执法;。

(四)组织推进全县公共文化服务体系建设;指导和加强文化馆、博物馆、图书馆事业和基层文化建设;推进全县文化、广电、文物、旅游、新闻出版领域体制改革工作。

(五)组织指导群众性文化活动的开展;指导、管理全县文化艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文艺品种,推动各门类艺术生产的发展。

(六)组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及和挖掘整理工作。负责流散文物征集、文物档案资料收集整理工作。

(七)负责审查全县广播电影电视节目内容和质量;监管信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的业务;负责全县电影发行、放映及音像制品和广播电视节目的交流管理工作;负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测设施的管理;监管广播电视节目的传输、监测和播出工作。

(八)承担全县文化娱乐、电影、电子游艺场所、音像、印刷、美术品、演出经营许可责任。

(九)承担全县著作权管理责任。

(十)组织全县旅游整体形象的对外宣传促销和重大旅游节庆活动;组织指导旅游产品的开发工作;合理利用文物、旅游资源,推动旅游产业化发展。

(十一)承担全县文物、旅游安全保卫和应急责任;负责全县旅游安全综合协调和监督管理,组织实施旅游应急救援工作;协调指导全县假日旅游工作。

(十二)完成县政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

二、凤翔县文化广电局的决算单位构成

本部门由机关本级和 5个财政拨款事业单位、4个定额补助企业单位组成,人员及重要资产情况如下表:

单位名称

单位

性质

经费

管理

方式

实有

在职

人数

离退

休人

办公用房面积(平方米)

实有车辆

文广局机关

行政

全额

14

14

8

367

文化市场综合执法大队

事业

全额

5

5

凤翔县文化馆

事业

全额

12

11

10

1500

凤翔县图书馆

事业

全额

7

6

6

1100

1

凤翔县博物馆

事业

全额

11

10

8

511

凤翔县东湖管理处

事业

全额

18

15

4

540

凤翔县人民剧团演出有限公司

企业

定额

7

事业单位定额补助、提前离岗人员工资、退休费补差等在局机关列支。

凤翔县影剧院有限公司

企业

定额

5

凤翔县雍城电影发行放映有限公司

企业

定额

11

凤翔县电影院有限公司

企业

定额

8

三、凤翔县文化广电局2016年度部门决算表

1.收入支出决算总表(见附件)

2.收入决算表(见附件)

3.支出决算表(见附件)

4.财政拨款收入支出决算表(见附件)

5.一般公共预算财政拨款支出明细表(见附件)

6.一般公共预算财政拨款“三公经费”及会议费、培训费支出决算表(见附件)

7.政府性基金收入支出决算表(见附件)

四、凤翔县文化广电局2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

本年度收入支出总体情况。

2017年度本年收入合计1638.27万元,较上年减少479.21万元,主要原因是压缩机关运行经费和部分项目经费。

1.收入总计1638.27万元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入1578.27万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)政府性基金收入60万元,为县级财政当年拨付资助城市影院专项基金60万元。

(3)上年结转和结余0万元。

2.支出总计1638.27万元。包括:

(1)基本支出869.62万元,较上年增长减少83.78万元,主要原因是压缩机关运行经费和改制单位提前离岗人员减少。

(2)项目支出768.65万元,较上年减少395.43万元,主要原因是压缩项目支出。

(二)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度公共预算财政拨款支出1578.27万元,其中:基本支出869.62万元,项目支出708.65万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年减少479.21万元,主要原因是压缩了机关运行经费和部分项目经费,另外还有提前离岗人员的减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1578.27万元,按支出功能科目分,包括文化体育与传媒支出1476.05万元,医疗卫生和计划生育支出30.29万元,住房保障支出41.93万元,商业服务业等支出30万。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出60万元。包括:文化体育与传媒支出60万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出869.62万元,其中:人员经费826.72万元,公用经费42.9万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

(三)2017年“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出12.46万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费8.34万元,公务接待费4.12万元。2017年度“三公经费”支出比2016年增加0.56万元,上升4.7%,其中:公务用车购置及运行维护费比上年减少0.14万元,降低1.7%;公务接待费比上年增加0.7万元,上升17%,主要是原因县级安排的招商引资项目接待较多,诸如《大秦帝国》摄制项目、旅游开发集团考察项目、大东湖景区规划项目等。

公务用车购置及保有情况: 2017年购置公务用车0车辆,年末公务用车保有量0辆。

公务接待费:2017年度公务接待累计79批次、公务接待累计878人。主要原因是招商引资项目接待及上级部门视查、检查接待等。

2、培训费支出决算情况

培训费支出4.85万元,主要原因是县“两馆”每年要举办多期非遗传承培训和文化实用技术培训班等。

3、会议费支出决算情况

会议费支出2.88万元,主要原因是召开全市基层文化服务中心建设现场会及各类招商引资项目洽谈会等。

(四)2017年政府性基金财政拨款收支情况

2017年政府性基金财政拨款收入60万元,支出60万元,主要原因是我县新建的美达数字影院建成上线补助。

(五)2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出23.38万元。行政单位1户,合计23.38万元,占机关运行经费的100%;主要原因是我局职责庞杂,对口上级业务部门多,机关运行费用较大。

2、国有资产占用情况

2017年末本部门所属各预算单位实际共有车辆1辆。

3、政府采购支出情况

严格按照政府采购相关规定执行,2017年预算内资金政府采购支出70.23万元。

.专业名词解释:

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

注:表间数据差异是由于四舍五入形成的。

附件:凤翔县文化广电局2017度部门决算批复表