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索  引  号GKX888-1525227682发文日期2018-01-25
发 布 机 构凤翔县信息中心文    号
名      称凤翔县机关工委2018年部门预算信息公示
主  题  词     

凤翔县机关工委2018年部门预算信息公示

一、部门主要职责:

本部门主要职责是:

1、指导县直机关各级党组织党的思想、组织、作风建设和党建工作理论研究,负责县直机关干部的理论培训以及入党积极分子的培训工作;

2、指导县直机关各级党组织配合行政领导做好党员群众的思想政治工作,指导、协调县直机关的精神文明建设活动;

3、负责县直机关各部门机关党总支、党支部书记、副书记的考核、任免和培训工作;

4、负责县直机关党员的管理教育、新发展党员的考察、审批及党费的收缴、管理和使用工作;

5、完成县委交办的其它任务。

二、2018年度重点工作:

2018年工作的思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和县委十六届四次全会精神,认真落实新时代党的建设总体要求,深化党的全面领导,坚持党要管党、全面从严治党,聚焦“党建引领追赶超越”,以党的政治建设为统领,全面推进县直机关党的政治、思想、组织、作风建设,为打造宝鸡副中心,建设实力强县提供坚强保证。

重点做好以下工作:

(一)、以强化政治责任、提高政治站位为首要,加强机关党的政治建设

1.坚决维护核心。

2.加强和规范党内政治生活。

3.发展积极健康的党内政治文化。

(二)、以深入学习贯彻党的十九大精神为统揽,加强机关党的思想建设

4.用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。

5.加强机关党务干部培训。6.扎实抓好经常性理论学习工作。

(三)、以强化基层党组织功能作用为重点,加强机关党的组织建设

7、严格制度落实。

8.从严抓好机关党员队伍建设。

9.深化服务型党组织建设。

(四)、以持续纠正“四风”为抓手,加强机关党的作风建设

10.加强机关作风建设。

11.贯彻落实“三项机制”。

(五)、以凝聚合力、激发动力为途径,加强机关精神文明和文化建设

12.加强群团组织建设。

13.丰富机关精神文化生活。

14.做好抓机关党建促脱贫攻坚工作。

三、部门预算单位构成

本部门的预算为一级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制3人,其中行政编制2人、事业编制1人;实有人员4人,其中行政3人、事业1人。单位管理的离退休人员5人。

凤翔县机关工委2018年预算人员编制情况

序号

单位

在编人员

实有人员

离退休人员

行政在编人员

事业在编人员

行政实有人员

事业实有人员

1

机关工委

2

1

3

1

5

合计

2

1

3

1

5

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月30日,本部门所属预算单位共有车辆0辆。2018年部门预算没有安排购置车辆预算

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款47.22万元,当年单位本级和无政府基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年部门总体收支67.33万元与上年对比减少了10.17万元,减少的主要原因退休1人,压缩会议,减少活动开支。

(二)财政拨款收支情况。

2018年部门财政拨款收支67.33万元与上年公共财政预算拔款支出77.5万元,对比的减少了10.17万元,支出减少的主要原因是退休1人,压缩会议,减少活动开支。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款收支67.33万元与2017年对比的减少了10.17万元。其中:人员经费支出36.09万元与上年对比减少了12.89万元,公用经费支出31.24万元与上年对比增加了2.72万元,今年新增老干部支部工资和办公经费,项目支出0万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年单位综合预算一般公共预算总支出67.33万元(人员经费支出36.09万元、公用经费支出31.24万元、项目支出0万元),较2017年预算减少了10.17万元(人员经费支出减少12.89万元、公用经费支出增加了2.72万元,今年新增老干部支部工资和办公经费,项目支出无边发)。减少的原因是压缩会议,减少活动开支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

单位综合预算一般公共预算支出67.33万元(人员经费支出36.09万元、公用经费支出31.24万元、项目支出0万元),较2017年预算减少了10.17万元(人员经费支出减少12.89万元、公用经费支出增加了2.72万元,项目支出无变化)。减少的原因是压缩会议,减少活动开支。

(四)政府性基金预算支出情况。

2018年本部门无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算支出1.2万元,较2017年预算减少了0.2万元,下降了13%。主要原因:一是因公出国(境)费未作预算;二公务接待费0.2万元,主要是贯彻中央“八项规定”及市委、市政府《公务接待管理办法》要求,厉行节约,压缩公务活动预算费用。三是我单位预算没有安排购置车辆。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年单位运行经费财政拨款预算31.24万元,较2017年预算增加了2.72万元,主要原因是:增加了老干支部书记工资和活动经费。

(八)政府采购情况。

2018年本部门无政府采购预算。

(九)本单位公开的部门预算已经过保密部门审核和单位领导同意

八、专业名词解释

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、运行经费:为保障行政和财政供养全额事业单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、附2018年部门预算说明报表




1

2018年部门综合预算收支总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、部门预算

67.33

一、部门预算

68.05

一、部门预算

67.33

1、财政拨款

68.05

1、一般公共服务支出

 

1、人员经费和公用经费支出

67.335

(1)公共预算拨款收入

67.33

2、外交支出

 

(1)工资福利支出

33.9

(2)非税收入拨款收入

 

3、国防支出

 

(2)商品和服务支出

31.23

(3)政府性基金拨款

 

4、公共安全支出

 

(3)对个人和家庭的补助

2.2

(4)国有资本经营预算收入

 

5、教育支出

2、项目支出

2、上级补助收入

 

6、科学技术支出

 

(1)工资福利支出

 

3、事业收入

 

7、文化体育与传媒支出

 

(2)商品和服务支出

其中:纳入财政专户管理的收费

 

8、社会保障和就业支出

(3)对个人和家庭补助

 

4、事业单位经营收入

 

9、社会保险基金支出

 

(4)债务利息及费用支出

 

5、附属单位上缴收入

 

10、医疗卫生与计划生育支出

(5)资本性支出(基本建设)

 

6、其他收入

 

11、节能环保支出

 

(6)资本性支出

 

 

 

12、城乡社区支出

 

(7)对企业补助(基本建设)

 

 

 

13、农林水支出

 

(8)对企业补助

 

 

 

14、交通运输支出

 

(9)对社会保障基金补助

 

 

 

15、资源勘探信息等支出

 

(10)其他支出

 

 

 

16、商业服务业等支出

 

3、上缴上级支出

 

 

 

17、金融支出

 

4、事业单位经营支出

 

 

 

18、援助其他地区支出

 

5、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

67.33

本年支出合计

67.33

本年支出合计

67.33

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

67.33

支出总计

67.33

支出总计

67.33

2

2018年部门综合预算收入总表

单位:万元

单位编码

单位名称

部门预算

合计

公共预算拨款

非税收入拨款收入

政府性基金拨款

国有资本经营预算收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

其他收入

316001

中共凤翔县直属机关工作委员会

67.33

67.33


3

2018年部门综合预算支出总表

单位:万元

单位编码

单位名称

部门预算

合计

公共预算拨款

非税收入拨款收入

政府性基金拨款

国有资本经营预算收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

其他收入

316001

中共凤翔县直属机关工作委员会

67.33

67.33

4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

67.33

一、财政拨款

67.33

一、财政拨款

67.33

1、公共预算拨款

67.33

1、一般公共服务支出

67.33

1、人员经费和公用经费支出

67.33

2、非税收入拨款收入

 

2、外交支出

 

(1)工资福利支出

36.09

2、政府性基金拨款

 

3、国防支出

 

(2)商品和服务支出

12.2

3、国有资本经营预算收入

 

4、公共安全支出

 

(3)对个人和家庭的补助

19.04

 

 

5、教育支出

2、项目支出

 

 

6、科学技术支出

 

(1)工资福利支出

 

 

 

7、文化体育与传媒支出

 

(2)商品和服务支出

 

 

8、社会保障和就业支出

885.03

(3)对个人和家庭补助

 

 

 

9、社会保险基金支出

 

(4)债务利息及费用支出

 

 

 

10、医疗卫生与计划生育支出

338.27

(5)资本性支出(基本建设)

 

 

 

11、节能环保支出

 

(6)资本性支出

 

 

 

12、城乡社区支出

 

(7)对企业补助(基本建设)

 

 

 

13、农林水支出

 

(8)对企业补助

 

 

 

14、交通运输支出

 

(9)对社会保障基金补助

 

 

 

15、资源勘探信息等支出

 

(10)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

67.33

本年支出合计

67.33

本年支出合计

67.33

上年结转

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

67.33

支出总计

67.33

支出总计

67.33

5 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支持

项目支出

备注

201

一般公共服务支出

59.43

59.43

20136

其他共产党事务支出

59.43

59.43

2013601

行政运行

59.43

59.43

208

社会保障和就业支出

4.1

4.1

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.1

4.1

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.6

1.6

21011

行政事业单位医疗

1.6

1.6

 

2101101

行政单位医疗

1.6

1.6

 

221

住房保障支出

2.2

2.2

 

22102

住房改革支出

2.2

2.2

 

2210201

住房公积金

2.2

2.2

 

合计

67.33

67.33

 


6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费支出

商品和服务支出

备注

301

 

33.9

33.9

 

30101

基本工资

11.3

11.3

 

 

30102

津贴补贴

13.7

13.7

 

 

30103

奖金

0.7

0.7

 

 

30104

社会保障缴费

5.6

5.6

 

 

30110

补发工资(在职)

0.7

0.7

 

 

30199

其他工资福利支出

1.9

1.9

 

 

302

 

31.23

31.23

 

30201

办公费

10.73

10.73

 

30202

印刷费

3.1

 

3.1

 

30204

手续费

 

 

30205

水费

0.6

0.6 

 

30206

电费

0.4

0.4 

 

30207

邮电费

0.2

 

0.2

 

30211

差旅费

2

 

2

 

30213

维修(护)费

1

1

 

30214

租赁费

0.5

 

0.5

 

30215

会议费

4

 

4

 

30216

培训费

6

 

6

 

30217

公务接待费

1.2

 

1.2

 

30226

劳务费

1.5

 

1.5

 

30227

委托业务费

 

303

 

2.2

2.2

 

 

30311

住房公积金(行政)

2.2

2.2

 

 

合计

67.33


7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

2013601

37.33

36.1

31.23

 

合计

67.33

36.1

31.23

 

8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费支出

商品和服务经费支出

备注

301

 

33.9

33.9

 

30101

基本工资

11.3

11.3

 

 

30102

津贴补贴

13.7

13.7

 

 

30103

奖金

0.7

0.7

 

 

30104

社会保障缴费

5.6

5.6

 

 

30110

补发工资(在职)

0.7

0.7

 

 

30199

其他工资福利支出

1.9

1.9

 

 

302

 

31.23

31.23

 

30201

办公费

10.73

10.73

 

30202

印刷费

3.1

 

3.1

 

30204

手续费

 

 

30205

水费

0.6

0.6 

 

30206

电费

0.4

0.4 

 

30207

邮电费

0.2

 

0.2

 

30211

差旅费

2

 

2

 

30213

维修(护)费

1

1

 

30214

租赁费

0.5

 

0.5

 

30215

会议费

4

 

4

 

30216

培训费

6

 

6

 

30217

公务接待费

1.2

 

1.2

 

30226

劳务费

1.5

 

1.5

 

30227

委托业务费

 

303

 

2.2

2.2

 

 

30311

住房公积金(行政)

2.2

2.2

 

 

合计

67.33

12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算

单位:万元

2018年

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

11.2

1.2

4

6