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索  引  号GKXHSZ-1524477571发文日期2018-01-19
发 布 机 构横水镇文    号
名      称横水镇2018年预算信息公开
主  题  词     根据凤办发【2015】188号文件规定,本部门主要职责是:

横水镇2018年预算信息公开


部门主要职责

根据凤办发2015188号文件规定本部门主要职责是

1贯彻落实党的路线方针政策和国家的法律法规坚持依法行政执行上级党委政府的决定组织实施本级人民代表大会的决议

2贯彻中国共产党农村基层组织工作条例中华人民共和国村民委员会组织法》,推进本镇民主政治发展加强基层党组织建设

3促进经济发展增加农民收入制定实施镇辖区经济社会发展规划优化发展环境强化市场监督培育主导产业推动产业结构调整提高农业综合生产力提高农产品质量安全水平稳定和完善农村基本经营制度探索集体经济有效实现形式引导农民珍惜土地增加投入发展集约经营落实强农惠农措施确保农民受益促进民营经济发展引导农民多渠道转移就业增加农民收入不断提高人民生活水平。。

4强化公共服务着力改善民生落实计划生育基本国策推进优生优育稳定农村低生育水平促进农村义务教育发展 推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设丰富农民群众文化生活发展农村体育事业培养社会主义新农民做好防灾减灾五保供养优抚安置低保扶贫救济养老保险和其他社会救助工作组织开展农村基础设施建设改善农民生产生活条件做好外出务工人员技能培训的服务工作促进城乡劳动者平等就业完善农村公共服务形成管理有序服务完善文明祥和的社会生活共同体

5加强社会管理维护农村稳定加强民主法治宣传教育加强社会治安综合治理完善农村治安防控体系保障人民生命财产安全做好农村信访畅通诉求渠道及时掌握社情民意排查化解矛盾纠纷妥善处理人民内部矛盾建立健全农村应急管理体制提高应急处理能力依法管理宗教事务反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务协助县级有关部门做好国土资源安全生产市场监管劳动监察环境保护等方面的工作保证社会公正维护社会秩序和社会稳定推进依法行政

6推动基层民主促进农村和谐加强党的基层组织建设农村基层干部队伍建设农村党员队伍建设做好镇人大群团国防教育兵役民兵等工作指导村名自治完善民主议事制度推进村务公开财务公开引导农民有序参与村级事务管理推动农村社区建设促进社会组织健康发展增强社会自治功能

7完成县委县政府交办的其他工作任务

二、2018年度重点工作:

2018年横水镇工作的思路是:紧盯三块重点,打造横水发展新亮点;对焦三大目标,激发横水发展新态势。重点做好以下工作:

(一)产业:项目建设。

今年共确定了16个重点建设项目,总投资6.25亿元,涉及工业、农业、民生及基础设施四大领域,其中被列入全县重点建设盘子的项目7个,总投资5.14亿元。

如投资3.2亿元的水泵铸件铸造项目,于今年11月前完成36000平方米钢构厂房、5000平方米办公生活区的建设及5条消失模水泵铸件生产线的安装调试,年度实现投资不少于1.5亿元;

如投资5260万元的恒盛达五层瓦楞纸板生产线技改项目,年底前完成厂房、仓库建设及生产设备的购置,2018年实现投资不少于3500万元;

再如投资5138万元的长虹彩印多层复膜新型环保塑料编织袋生产线技改项目,年底前必须投产达效。

(二)民生

一是高效推进民生工程。2018年,抓好铁王村等9个村的一事一议项目,抓好22个村的办实事项目。二是城乡社会救助体系。2018年计划全年共为498户生活困难群众发放各类生活救助资金62万元。三是基础设施建设。我镇计划投资1200万元硬化村组道路建设30公里,北干渠横水段新建12.5公里。道路建设项目,以东白村、吕村村为主,投资246.2万元,硬化道路9300平方米,街道扩宽3600平方米,绿化道路1.5公里,危桥改建、修建土坝一座,砌护坡2000立方米。安全饮水项目, 以三井村、玉祥村为主,投资60.3万元,更新人饮水管道3000米,配水泵2台,新打200米机井1眼、管道400米、线路400米,修建水厂1座。农田水利项目,以三井村、深沟村为主,投资168万元,建设大棚蔬菜内滴水灌溉70座,田间输水管道100米,田间道路砂石化22400平方米,新打200米机井1眼、配套电力线路1公里、平整土地200亩。

(三)脱贫攻坚

一是全面完成目标。2018年我镇要全力实现东白村、三井村、东劝读村、玉祥村四个贫困村摘帽出列,165610人顺利脱贫,将全镇贫困人口发生率控制在3%以内。二是特色农业产业:在东白村、尹稼坞等3个村新建新型设施蔬菜大棚200座,培育新型经营主体10个;规划建成北务优质苹果、南光耀畜牧养殖等10个特色产业基地;在三井村、东劝读村种植药材500亩。

(四)党建

一是倾力打造党建示范街:在西宝北线、横阳路、横吕路、河堤两岸等重要位置制作党建大型版面、喷绘,着力打造党建示范街。二是树企业红色理念:拟成立横水商贸、餐饮行业党组织,加强镇区非公企业的党建氛围营造。

(五)环境

一是镇区建设。1、投资230万元,重点打造横阳路以东至派出所段;2、投资60万元,着力打造镇区横阳路以西段;3、投资50万元,在镇区新建16蹲位星级水冲卫生厕所一个,配置环卫工人休息室一间,新建候车厅两处;4、投资15万元对镇区72盏路灯进行改造提升;5、投资60万元聘请专业公司及人员对横水河镇区段两侧河堤进行设计施工,全面绿化美化、改造提升。

二是环境整治。以东白村、深沟村、玉祥村等7个村为主,投资462.4万元,绿化美化道路2070米,栽植绿化树种1000棵,修建排水渠5520米,修建花坛37个,新建公厕4个,购买垃圾车2辆,垃圾箱7个。

三、部门预算单位构成

我镇的预算包括镇政府、财政所(行政)、水管站(事业)及村级组织:

三、 部门基层预算单位构成及经费管理方式

横水镇人民政府政内设3个单位,分别为:两个行政单位一个事业单位分别为:横水镇政府、横水镇财政所、横水镇水管站。

四、部门人员情况说明

我镇人员编制63人,其中行政编制40人、事业编制23人;实有人员48人,其中行政30人、事业20人。单位管理的离休人员 1 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171230日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算没有安排购置车辆预算

2018年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年我镇实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 979.35万元,当年我镇无政府基金预算。七、2018年部门预算收支情况

(一)收支总体情况

横水镇2018年总收入979.35万元,较上年减少2194.16万元;主要原因是中小学两个单位移交县教育局管理。

2018年横水镇政府支出979.35万元。全部为一般公共预算拨款支出,较上年减少2194.16万元;主要原因是中小学两个单位移交县教育局管理。

(二)一般公共预算收支情况

本部门县本级2018年一般公共预算总收入979.35万元较上年减少2194.16万元;主要原因是中小学两个单位移交县教育局管理。

2018年本部门一般公共预算支出为979.35万元。其中基本支出(包括人员经费和公用经费)831.05万元,占支出总额的84%;专项经费支出61.51万元,占支出总额的6.2%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年增加2194.16万元,主要原因主要原因是中小学两个单位移交县教育局管理。

(三)政府性基金预算支出情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门没有国有资本经营预算收支。

(五)“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算支出11.20万元,与2017年预算持平。2018年我镇继续坚持贯彻中央“八项规定”及市委、市政府《公务接待管理办法》要求,厉行节约,压缩公务活动预算费用,确保公务接待支出零增长。公务用车运行维护费预算9.7万元,与上年保持一致,公车改革后我镇保留1辆公务用车。我镇今年预算没有安排购置车辆。

2018年会议费预算2万元与上年保持一致,培训费预算0.6万元与上年保持一致。

(六)机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费财政拨款预算15.60万元,较2017年预算增加了0.8万元,,主要原因为人员增加及脱贫攻坚工作经费。

(七)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共5万元,其中政府采购货物类预算5万元

八、2018年项目资金预算说明

1、部门管理的项目资金情况

本部门2018年县本级安排项目资金共计62万元,专项经费明细情况详见附表《一般公共预算支出表》。

2、项目资金绩效目标情况

完成项目支出,保障县政府日常工作的顺利开展进行。

九、名词解释

1.政府支出功能分类: 主要反映政府的各项职能活动的支出,我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类,类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例,类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”,反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

2. 政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级,比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等,这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、2018年部门预算附表

本单位公开的部门预算已经过保密部门审核和单位领导同意

附:横水镇人民政府部门预算报表收支表.xls2018年横水镇部门预算报表收支表