欢迎光临中共凤翔县委、凤翔县人民政府门户网! 县委 | 县人大 | 县政府 |  县政协 新浪微博 官方微信
索  引  号GKX888-1524477126发文日期2018-01-25
发 布 机 构凤翔县信息中心文    号
名      称凤翔县人民政府办公室2018年部门预算信息公示
主  题  词     

凤翔县人民政府办公室2018年部门预算信息公示

一、部门主要职责:

县人民政府办公室主要职责是:

1、负责县政府、县政府办公室的日常文书处理和事务工作。

2、审批以县政府名义召开的各种会议。负责县政府会议的筹备工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

3、起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

4、研究县政府各部门、各镇人民政府和长青工业园区管委会请示县政府的事项,提出审核意见后,报县政府审批。

5、根据县政府领导同志的指示,对县政府部门之间出现的争议问题进行协调并提出处理意见,报县政府领导同志审定。

6、围绕县政府总体工作部署,收集信息、反映动态,组织开展调查研究,及时反映情况,提出建议。

7、负责承办省、市、县人大代表的建议和意见,以及省、市、县政协委员的提案。

8、督促检查县政府各部门和各镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志重要批示和交办事项的执行落实情况。

9、负责县政府值班工作,及时向县政府领导报告重要情况,协助处理县政府各部门和各镇人民政府反映的重要问题。

10、负责县政府领导同志参加重要活动的组织、协调和安排工作。

11、负责全县应急管理工作,协助县政府领导组织处理有关突发事件;指导检查全县应急管理和事故灾难救援工作。

12、负责承办县政府及各部门规范性文件的备案审查工作;承办市政府法制国办和县人大常委会交办的地方性法规和政府规章草案的征求意见工作。

13、负责全县依法行政的监督、检查、协调和指导工作,负责县政府重大行政决策的合法性审查工作;协调县政府各部门的实施法律、法规和规章中的争议和问题;承办县政府行政复议工作;受县政府委托,办理诉县政府案件的应诉和行政赔偿工作。

14、指导、监督全县金融工作。

15、负责县政府及政府办公室政务公开工作,指导、监督全县政府政务公开和政府信息公开工作。

16、负责县政府大院的基本建设、设备管理、房产管理、环境卫生、精神文明建设、社会治安综合治理、安全保卫等工作。

17、承办县政府领导交办的其他事项。

18、指导全县信息化工作,开展城市管理问题的监督、交办、督办、考核工作。

二、2018年度重点工作

2018年县政府办公室工作安排是:

1、提高服务协调水平。精心筹办会议。严把会议审批关,精简和压缩会议。规范处理公文。严把文字关、政策法规关和运转流程关。强化文稿起草工作,切实提高材料的针对性和实效性。加强沟通协调。积极做好四大班子领导及各镇、各部门之间的工作协调。

2、推动政府决策落实。围绕县政府的重大决策、重要部署、招商引资、项目建设和与人民群众生产生活密切相关的大事实事开展督查。认真完成县政府工作报告分解139项任务、265件建议和提案的办理、政府常务会和专题办公室决定事项落实等工作。

3、提升应急管理水平。修订完善全县应急总体预案体系,督促各部门完善专项预案。认真开展应急演练活动4次,应急常识宣教活动5次。创建市级应急示范点1个、县级应急示范点5个,应急综合应用系统全面规范运行。

4、增强依法行政能力。制订出台《凤翔县法治政府建设实施方案(2017-2020年)》,落实政府工作人员法治能力考察测试制度,坚持政府常务会议学法制度,开展集体学法4次。严格落实规范性文件“三统一”制度。

5、金融助推经济发展。推动陕西凤翔发展投资管理(集团)公司实体化运营,加快培育6户企业上市挂牌,积极开展县域农业经营主体及现代农业发展提供融资担保,指导恒丰公司开展应急转贷业务,召开3次以上银企对接会。

6、强化数字化监督能力。加强日常案件核查办理,及时发现、及时派遣、及时处置。加强月度巡查案件办理,根据季节变化及各类案件的特征属性开展普查并督促按时办结。加强重大案件协调处置,积极组织参与城市建管重点整治工作。

7、优化政务服务流程。优化入驻部门和行政审批流程,积极推行并联审批和网上审批,加强入驻人员培训和监管,完成标准化建设试点工作。开展“邀请公民代表走进县政府、市政府”活动4期,发布各镇、各相关部门月重点工作12次,按时发布政务服务信息。

8、加强政府大院管理。完善政府机关大院安全管理制度,强化机关门卫安全管理。定期检修供电线路、供水管网、供热管道,保证政府大院供电、供水、供暖正常运转。严格落实《陕西省公共机构节能办法》,督促安装新的节水、节电等器具。

三、部门预算单位构成

本部门的预算包括政府办公室机关和下属1个全额拨款事业单位。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

凤翔县人民政府办公室机关

2

凤翔县数字化信息服务中心

3

4

5

四、部门人员情况说明

政府办下设一室三办三中心,即:办公室(秘书股、综合股、行政股);法制办、督查室、应急办、政务服务中心、机关后勤事务管理中心、数字化信息服务中心。

单位在职人员39人,其中:行政25人,事业18人。正处1人,副处5人。临时人员17人。

遗属供养9人,60年代精减下放人员1人。

凤翔县人民政府办公室2018年预算人员编制情况

序号

单位

在编人员

实有人员

离退休人员

行政在编人员

事业在编人员

行政实有人员

事业实有人员

1

县人民政府办公室机关

24

26

2

机关后勤事务中心

81

13

3

数字化信息服务中心

8

5

4

5

合计

26

18

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月30日,本部门所属预算单位共有车辆5辆。2018年部门预算没有安排购置车辆预算。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款11993246,当年县政府办公室机关和下属单位无政府基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年部门总体收支11993246元与上年对比增加了229万元,增加的主要原因是人员增加、工资福利相应增加,政府机关大院管理经费增加。

(二)财政拨款收支情况。

2018年部门财政拨款收支11993246元与上年公共财政预算拔款支出9689668元对比的增加了229万元,支出增加的主要原因是人员增加、工资福利相应增加,政府机关大院管理经费增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年县政府办公室机关和下属单位一般公共预算拨款收支11993246元与2017年对比的增加了229万元,支出变化的主要原因是人员增加,工资福利相应增加。其中:人员经费支出6827646元与上年对比增加了195万元,公用经费支出82万元与上年对比减少了18万元,项目支出3455600元与上年对比增加了53万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年县政府办公室机关和下属单位一般公共预算总支出11993246元(人员经费支出6827646元、公用经费支出82万元、项目支出3455600元),较2017年预算增加了229万元(人员经费支出增加195万元、公用经费支出减少了18万元,项目支出增加了53万元)。支出增加的主要原因是人员增加、工资福利相应增加,政府机关大院管理经费增加。其中包括:

行政运行支出5467745元(人员经费支出4647745元、公用经费支出82万元);比上年增加了70万元,增加的主要原因是人员增加、工资福利相应增加。

一般行政管理事务支出3455600元,比上年增加了53万元,增加的主要原因是政府机关大院管理经费增加。

医疗保险缴费支出213002元,比上年增加了9.9万元,增加的主要原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

县政府办公室机关一般公共预算支出11993246(人员经费支出6827646元、公用经费支出82万元、项目支出3455600元),较2017年预算增加了229万元(人员经费支出增加195万元、公用经费支出减少了18万元,项目支出增加了53万元)。支出增加的主要原因是人员增加、工资福利相应增加,政府机关大院管理经费增加。

(四)政府性基金预算支出情况。

2018年本部门无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算支出585000元,与上年保持一致。一是因公出国(境)费未作预算;二是公务接待费55000元与上年保持一致。三是公务用车运行维护费预算30万元,与上年保持一致,公车改革后我办保留5辆公务用车。我单位预算没有安排购置车辆。2018年会议费预算8万元与上年保持一致,培训费预算15万元与上年保持一致。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年县政府办公室机关和下属单位运行经费财政拨款预算150万元,与上年保持一致。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购未做预算。

(九)本单位公开的部门预算已经过保密部门审核和单位领导同意

八、专业名词解释

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、运行经费:为保障行政和财政供养全额事业单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、附2018年部门预算说明报表


1

2018年部门综合预算收支总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、部门预算

11427346

一、部门预算

11427346

一、部门预算

11427346

1、财政拨款

11427346

1、一般公共服务支出

 10616677

1、人员经费和公用经费支出

7086746

(1)公共预算拨款收入

11427346

2、外交支出

 

(1)工资福利支出

4262763

(2)非税收入拨款收入

 

3、国防支出

 

(2)商品和服务支出

820000

(3)政府性基金拨款

 

4、公共安全支出

 

(3)对个人和家庭的补助

2003983

(4)国有资本经营预算收入

 

5、教育支出

2、项目支出

2、上级补助收入

 

6、科学技术支出

 

(1)工资福利支出

 

3、事业收入

 

7、文化体育与传媒支出

 

(2)商品和服务支出

4340600

其中:纳入财政专户管理的收费

 

8、社会保障和就业支出

597667

(3)对个人和家庭补助

 

4、事业单位经营收入

 

9、社会保险基金支出

 

(4)债务利息及费用支出

 

5、附属单位上缴收入

 

10、医疗卫生与计划生育支出

213002

(5)资本性支出(基本建设)

 

6、其他收入

 

11、节能环保支出

 

(6)资本性支出

 

 

 

12、城乡社区支出

 

(7)对企业补助(基本建设)

 

 

 

13、农林水支出

 

(8)对企业补助

 

 

 

14、交通运输支出

 

(9)对社会保障基金补助

 

 

 

15、资源勘探信息等支出

 

(10)其他支出

 

 

 

16、商业服务业等支出

 

3、上缴上级支出

 

 

 

17、金融支出

 

4、事业单位经营支出

 

 

 

18、援助其他地区支出

 

5、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

11427346

本年支出合计

11427346

本年支出合计

11427346

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

11427346

支出总计

11427346

支出总计

11427346


2

2018年部门综合预算收入总表

单位:万元

单位编码

单位名称

部门预算

合计

公共预算拨款

非税收入拨款收入

政府性基金拨款

国有资本经营预算收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

其他收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10301

政府办机关

11427346

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

516001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

516003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

516004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

516005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

516007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

516008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

516009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

516010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

516011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

516012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

516013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

516014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3

2018年部门综合预算支出总表

单位:万元

单位编码

单位名称

部门预算

合计

公共预算拨款

非税收入拨款收入

政府性基金拨款

国有资本经营预算收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

其他收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凤翔县XX局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

516001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

516003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

516004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

516005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

516007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

516008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

516009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

516010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

516011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

516012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

516013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

516014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

11427346

一、财政拨款

11427346

一、财政拨款

11427346

1、公共预算拨款

11427346

1、一般公共服务支出

 10616677

1、人员经费和公用经费支出

7086746

2、非税收入拨款收入

 

2、外交支出

 

(1)工资福利支出

4262763

2、政府性基金拨款

 

3、国防支出

 

(2)商品和服务支出

820000

3、国有资本经营预算收入

 

4、公共安全支出

 

(3)对个人和家庭的补助

2003983

 

 

5、教育支出

2、项目支出

 

 

6、科学技术支出

 

(1)工资福利支出

 

 

 

7、文化体育与传媒支出

 

(2)商品和服务支出

4340600

 

 

8、社会保障和就业支出

597667

(3)对个人和家庭补助

 

 

 

9、社会保险基金支出

 

(4)债务利息及费用支出

 

 

 

10、医疗卫生与计划生育支出

213002

(5)资本性支出(基本建设)

 

 

 

11、节能环保支出

 

(6)资本性支出

 

 

 

12、城乡社区支出

 

(7)对企业补助(基本建设)

 

 

 

13、农林水支出

 

(8)对企业补助

 

 

 

14、交通运输支出

 

(9)对社会保障基金补助

 

 

 

15、资源勘探信息等支出

 

(10)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

11427346

本年支出合计

11427346

本年支出合计

11427346

上年结转

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

11427346

支出总计

11427346

支出总计

11427346


5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

 

合计

11427346

6266746

820000

4340600

 

2010301

行政运行

5981321

5161324

820000

 

2010302

一般行政管理事务

4340600

 

2080505

养老保险

597667

597667

 

 

2101101

医疗保险

213002

213002

 

2210201

住房公积金

294756

294756

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

 

合计

11412106

6266746

820000

4340600

 

301

4262763

4262763

 

 

 

30101

基本工资

1469742

1469742

 

 

 

30102

津贴补贴

986460

986460

 

 

 

30103

奖金

78792

78792

 

 

 

30104

社会保障缴费

810669

810669

 

 

 

30199

其他工资福利支出

917100

917100

 

 

 

302

5160600

 820000

 4340600

 

30201

办公费

1670600

 150000

 1520600

 

30202

印刷费

240000

 120000

 120000

 

30203

咨询费

80000

 

 80000

 

30205

水费

60000

10000

50000

 

30206

电费

130000

40000

90000

 

30207

邮电费

 140000

50000

 90000

 

30208

取暖费

 150000

 150000

 

30209

物业管理费

 445000

 445000

 

302010

交通费

 300000

150000

 150000

 

302011

差旅费

 280000

160000

 120000

 

302013

维修(维护)费

 400000

 400000

 

302014

租赁费

 90000

 90000

 

302015

会议费

 80000

 80000

 

302016

培训费

 150000

 150000

 

302017

公务接待费

 55000

 55000

 

30224

其他交通费

 5000

 

 5000

 

30226

劳务费

 350000

 

140000

 210000

 

30299

其他商品和服务支出

 535000

 

 535000

 

303

2003983

2003983

 

 

30311

住房公积金

294756

294756

 

 

 

30316

遗属供养

33000

33000

 

 

 

30317

60年代精减人员

4188

4188

 

 

 

30319

其他人员费用

1672039

1672039

 

 

 


7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

7,394.08

7,058.83

335.25

 

8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

11412106

6266746

820000

 

301

4262763

4262763

 

 

30101

基本工资

1469742

1469742

 

 

30102

津贴补贴

986460

986460

 

 

30103

奖金

78792

78792

 

 

30104

社会保障缴费

810669

810669

 

 

30199

其他工资福利支出

917100

917100

 

 

302

5160600

 820000

 

30201

办公费

1670600

 150000

 

30202

印刷费

240000

 120000

 

30203

咨询费

80000

 

 

30205

水费

60000

10000

 

30206

电费

130000

40000

 

30207

邮电费

 140000

50000

 

30208

取暖费

 150000

 

30209

物业管理费

 445000

 

302010

交通费

 300000

150000

 

302011

差旅费

 280000

160000

 

302013

维修(维护)费

 400000

 

302014

租赁费

 90000

 

302015

会议费

 80000

 

302016

培训费

 150000

 

302017

公务接待费

 55000

 

30224

其他交通费

 5000

 

 

30226

劳务费

 350000

 

140000

 

30299

其他商品和服务支出

 535000

 

 

303

2003983

2003983

 

30311

住房公积金

294756

294756

 

 

30316

遗属供养

33000

33000

 

 

30317

60年代精减人员

4188

4188

 

 

30319

其他人员费用

1672039

1672039

 

 

9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、人员经费和公用经费支出

 

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

工资福利支出

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

商品和服务支出

 

 

 

四、节能环保支出

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

五、城乡社区支出

 

二、项目支出

 

 

 

六、农林水支出

 

工资福利支出

 

 

 

七、交通运输支出

 

商品和服务支出

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

九、商业服务等支出

 

债务付息及费用支出

 

 

 

十、金融支出

 

资本性支出(基本建设)

 

 

 

十一、其他支出

 

资本性支出

 

 

 

十二、转移性支出

 

对企业补助(基本建设)

 

 

 

十三、债务还本支出

 

对企业补助

 

 

 

十四、债务付息支出

 

对社会保障基金补助

 

 

 

十五、债务发行费用支出

 

其他支出

 

 

 

 

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

本年支出合计

 

本部门2018年无政府性基金预算

10

2018年部门综合预算专项资金支出表

单位:万元

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

**

**

**

**

 

合计

 

 

凤翔县XX局

 

 

 

11

2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位:万元

科目编码

单位编码

采购项目

采购目录

规格型号

数量

实施采购时间

预算金额

说明

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

**

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

凤翔县XX局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算

单位:万元

2018年

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

585000

55000

300000

80000

150000