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索  引  号GKX888-1523951136发文日期2018-01-24
发 布 机 构凤翔县信息中心文    号
名      称凤翔县公安局交警大队2018年部门预算信息公示
主  题  词     

凤翔县公安局交警大队2018年部门预算信息公示

一、部门主要职责:

根据凤政发(2010)73号文件,交警大队主要职责是:

1.负责辖区内道路交通安全管理工作;

2.负责处理辖区内发生的道路交通事故;

3.负责辖区内交通违法行为查处;

4.负责辖区内机动车驾驶人补、换证、审验,C1科目一考试,五类车及国产免检小型汽车注册登记及车辆年检

二、2018年度重点工作:

2018年交警大队工作的思路是:进入新时代,面临新形势,要有新作为,再创新业绩,满足新期待。

重点做好以下工作:

一、以党的十九大精神为指引,力保党建工作适应新要求。

二、以提高综合素质为目标,抓好队伍建设。

三、以优化行车秩序为重点,力促路面防控。

四、以确保安全至上为理念,做好事故预防。

五、以人民群众满意为标准,提升执法服务。

六、以科技信息化为引领,力促科技应用。

七、以改革宣传方式为途径,力促内外宣传。

八、以适应新形势为要求,力促交管改革创新。

九、以亮点创建工作为载体,力促整体工作再上新台阶。

十、以激发内在动力为目的,力促从优待警措施再落实。

三、部门预算单位构成

本部门的预算包括凤翔县交警大队机关(含XX单位)和局直属X个事业单位,其中全额拨款事业单位X个,分别是……。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有X个,包括:

序号

单位名称

1

凤翔县公安局交警大队

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制38人,其中行政编制30人、事业编制8人;实有人员38人,其中行政30人、事业8人。单位管理的离退休人员12人。


凤翔县交警大队2018年预算人员编制情况

序号

单位

在编人员

实有人员

离退休人员

行政在编人员

事业在编人员

行政实有人员

事业实有人员

1

凤翔县公安局交警大队

30

8

30

8

12

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

合计

30

8

30

8

12

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月30日,本部门所属预算单位共有车辆14辆,单价20万元以上的设备X台(套)。2018年部门预算没有安排购置车辆预算

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1216.5722万元,当年凤翔县公安局交警大队无政府基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年部门总体收支1216.5722万元与上年对比增加了74.1942万元,增加的主要原因是是人员增加,工资福利相应增加。

(二)财政拨款收支情况。

2018年部门财政拨款收支1216.5722万元与上年公共财政预算拔款支出1142.3780万元对比的增加了74.1942万元,支出增加的主要原因是人员增加,工资福利相应增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年凤翔县公安局交警大队一般公共预算拨款收支1216.5722万元与2017年对比的增加了1142.3780万元,支出变化的主要原因是人员增加,工资福利相应增加。其中:人员经费支出834.8722万元与上年对比增加了78.4342万元,公用经费支出46.7万元与上年对比增加了30.76万元,项目支出335万元与上年对比减少了35万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年交警大队综合预算一般公共预算总支出1216.5722万元(人员经费支出834.8722万元、公用经费支出46.7万元、项目支出335万元),较2017年预算增加了74.1942万元(人员经费支出增加78.4342万元、公用经费支出增加了30.76万元,项目支出减少了35万元)。增加的原因是人员增加,工资福利相应增加。其中包括:2040212科目支出XX万元(人员经费支出834.8722万元、公用经费支出46.7万元、项目支出335万元);比上年增加了XX万元,增加的主要原因是人员增加,各项支出增加。

XX科目支出XX万元(人员经费支出XX万元、公用经费支出XX5万元);比上年增加了XX万元,增加的主要原因是……。

XX科目支出XX万元(人员经费支出XX万元、公用经费支出XX5万元);比上年增加了XX万元,增加的主要原因是……。

XX科目支出XX万元(人员经费支出XX万元、公用经费支出XX5万元);比上年增加了XX万元,增加的主要原因是……。

XX科目支出XX万元(人员经费支出XX万元、公用经费支出XX5万元);比上年增加了XX万元,增加的主要原因是……。

3、支出按经济科目分类的明细情况

凤翔县公安局交通警察大队预算一般公共预算支出1216.5722万元(人员经费支出834.8722万元、公用经费支出46.7万元、项目支出335万元),较2017年预算增加了74.1942万元(人员经费支出增加78.4342万元、公用经费支出增加了30.76万元,项目支出减少了35万元)。增加的原因是人员增加,工资福利等支出相应增加。

(四)政府性基金预算支出情况。

2018年本部门无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算支出XX万元,较2017年预算减少了XX万元,下降了XX%。主要原因:一是因公出国(境)费未作预算;二公务接待费XX万元较2017预算减少了XX万元,下降了XX%,主要是贯彻中央“八项规定”及市委、市政府《公务接待管理办法》要求,厉行节约,压缩公务活动预算费用。三是公务用车运行维护费预算X万元,与上年保持一致,公车改革后我局保留X辆公务用车。我单位预算没有安排购置车辆。

2018年会议费预算XX万元与上年保持一致,培训费预算XX万元与上年保持一致。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年公安局交通警察大队运行经费财政拨款预算46.7万元,较2017年预算增加了xx万元,主要原因是:……。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共XX万元,其中政府采购货物类预算XX万元、政府采购服务类预算XX万元、政府采购工程类预算XX万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、运行经费:为保障行政和财政供养全额事业单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、附2018年部门预算说明报表







1

2018年部门综合预算收支总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、部门预算

1216.5722

一、部门预算

一、部门预算

1、财政拨款

1216.5722

1、一般公共服务支出

 

1、人员经费和公用经费支出

881.5722

(1)公共预算拨款收入

2、外交支出

 

(1)工资福利支出

503.5379

(2)非税收入拨款收入

 

3、国防支出

 

(2)商品和服务支出

46.7

(3)政府性基金拨款

 

4、公共安全支出

 1137.8951

(3)对个人和家庭的补助

331.3343

(4)国有资本经营预算收入

 

5、教育支出

2、项目支出

335

2、上级补助收入

 

6、科学技术支出

 

(1)工资福利支出

 

3、事业收入

 

7、文化体育与传媒支出

 

(2)商品和服务支出

155

其中:纳入财政专户管理的收费

 

8、社会保障和就业支出

56.781

(3)对个人和家庭补助

 

4、事业单位经营收入

 

9、社会保险基金支出

 

(4)债务利息及费用支出

 

5、附属单位上缴收入

 

10、医疗卫生与计划生育支出

21.8961

(5)资本性支出(基本建设)

 

6、其他收入

 

11、节能环保支出

 

(6)资本性支出

 185

 

 

12、城乡社区支出

 

(7)对企业补助(基本建设)

 

 

 

13、农林水支出

 

(8)对企业补助

 

 

 

14、交通运输支出

 

(9)对社会保障基金补助

 

 

 

15、资源勘探信息等支出

 

(10)其他支出

 

 

 

16、商业服务业等支出

 

3、上缴上级支出

 

 

 

17、金融支出

 

4、事业单位经营支出

 

 

 

18、援助其他地区支出

 

5、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1216.5722

本年支出合计

1216.5722

本年支出合计

1216.5722

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1216.5722

支出总计

1216.5722

支出总计

1216.5722



2

2018年部门综合预算收入总表

单位:万元

单位编码

单位名称

部门预算

合计

公共预算拨款

非税收入拨款收入

政府性基金拨款

国有资本经营预算收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

其他收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 345001

凤翔县交警大队

1216.5722

1216.5722

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3

2018年部门综合预算支出总表

单位:万元

单位编码

单位名称

部门预算

合计

公共预算拨款

非税收入拨款收入

政府性基金拨款

国有资本经营预算收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

其他收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 345001

凤翔县交警队

1216.5722

1216.5722

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

1216.5722

一、财政拨款

一、财政拨款

1、公共预算拨款

1216.5722

1、一般公共服务支出

 

1、人员经费和公用经费支出

2、非税收入拨款收入

 

2、外交支出

 

(1)工资福利支出

503.5379

2、政府性基金拨款

 

3、国防支出

 

(2)商品和服务支出

46.7

3、国有资本经营预算收入

 

4、公共安全支出

 1137.8951

(3)对个人和家庭的补助

331.3343

 

 

5、教育支出

2、项目支出

335

 

 

6、科学技术支出

 

(1)工资福利支出

 

 

 

7、文化体育与传媒支出

 

(2)商品和服务支出

155

 

 

8、社会保障和就业支出

56.781

(3)对个人和家庭补助

 

 

 

9、社会保险基金支出

 

(4)债务利息及费用支出

 

 

 

10、医疗卫生与计划生育支出

21.8961

(5)资本性支出(基本建设)

 

 

 

11、节能环保支出

 

(6)资本性支出

 185

 

 

12、城乡社区支出

 

(7)对企业补助(基本建设)

 

 

 

13、农林水支出

 

(8)对企业补助

 

 

 

14、交通运输支出

 

(9)对社会保障基金补助

 

 

 

15、资源勘探信息等支出

 

(10)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1216.5722

本年支出合计

1216.5722

本年支出合计

1216.5722

上年结转

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1216.5722

支出总计

1216.5722

支出总计

1216.5722


5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

 

合计

1216.5722

834.8722

46.7

335

 

2040212

道路交通管理

1106.8751

725.1751

46.7

335

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.781

56.781

 

21011

行政事业单位医疗

21.8961

21.8961

 

 

2210201

住房公积金

31.02

31.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

 

合计

1216.5722

834.8722

46.7

335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

2040212

**

1

2

3

**

 

合计

7,394.08

7,058.83

335.25

 

8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、人员经费和公用经费支出

 

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

工资福利支出

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

商品和服务支出

 

 

 

四、节能环保支出

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

五、城乡社区支出

 

二、项目支出

 

 

 

六、农林水支出

 

工资福利支出

 

 

 

七、交通运输支出

 

商品和服务支出

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

九、商业服务等支出

 

债务付息及费用支出

 

 

 

十、金融支出

 

资本性支出(基本建设)

 

 

 

十一、其他支出

 

资本性支出

 

 

 

十二、转移性支出

 

对企业补助(基本建设)

 

 

 

十三、债务还本支出

 

对企业补助

 

 

 

十四、债务付息支出

 

对社会保障基金补助

 

 

 

十五、债务发行费用支出

 

其他支出

 

 

 

 

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

本年支出合计

 

本部门2018年无政府性基金预算

10

2018年部门综合预算专项资金支出表

单位:万元

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

345001

监控设备维护经费

100

城区违法抓拍监控维护

 

基层网点建设经费

80

公安网系统维护

 

街道安全设施维护更新经费

100

城区街道护栏,交通标志维修更换

警服购置经费

25

单位民警购置执勤服

 

合计

335


11

2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位:万元

科目编码

单位编码

采购项目

采购目录

规格型号

数量

实施采购时间

预算金额

说明

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

**

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

凤翔县XX局