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索  引  号GKXNYJ-1523923891发文日期2018-01-23
发 布 机 构农业局文    号
名      称凤翔县农业局2018年部门预算信息公示
主  题  词     

凤翔县农业局2018年部门预算信息公示


2018年农业部门预算编制说明

一、部门主要职责

根据凤政办发[2015]68号文件规定,本部门主要职责是:

1、贯彻执行农业和农村工作方面的法律法规和方针政策;拟订全县农业和农村经济发展政策、中长期发展规划和年度计划,并组织实施;负责农业行政执法,推进农业依法行政。

2、承担完善农村经济管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的建议;指导农村土地承包、耕地经营权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农发负担和村民筹资筹劳管理工作;指导农村集体资产和财务管理工作;指导、扶持农业社会化服务体系、龙头企业、家庭农场、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展;承担全县农村合作基金会借款清收、债务债权清偿责任。

3、指导全县粮食、果品等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业生产结构的合理调整、农业资源的合理配置和农业品品质的改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。

4、促进农业产业化发展,组织拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施;组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划,指导农产品加工业结构调整技术创新和服务体系建设;拟订全县大宗农产品市场体系建设与发展规划,培育、保护和发展农产品品牌。

5、承担农业科技成果的管理、转化和农业技术推广责任。拟订农业科研、教育、培训、技术推广及其队伍建设规划,实施科技兴农战略;负责农业科研和技术推广项目的筛选并组织实施;负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理;会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施,负责农民教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才增培训(职业农民培育)工程。。

6、组织协调全县农业生产资料体系建设。依法对农作物种子(苗)、农药、兽药、饲料和饲料添加剂、肥料、种畜禽、农业机械及零配件等农业投入品进行监督管理。依法对种子生产经营进行行政许可审批。

7、承担种植业、畜牧业行业管理责任。负责农作物重大病虫害的监测、预报和防治;指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督对县内动植物(除森林、野生动植物外)的防疫检疫工作,组织实施动植物疫病的控制和扑灭;组织植物检疫性的害生物普查;组织开展兽医医政、兽药药政工作;负责官方兽医和执业兽医的管理。

8、承担农业机械化行业管理责任。拟订全县农业机械作业技术规范、标准,并监督实施;负责农业机械安全监理、维修行业管理和科研成果及产品鉴定;负责农业机械驾驶员、操作员和管理工作。

9、组织实施农产品质量安全的监督管理.依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测;负责食用农产品从种养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工前的质量安全监督管理;指导农业检验检测体系建设;负责畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节质量安全监督管理;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

10、组织全县农业资源区划工作,指导农用地、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源保护、管理和科学利用;指导运用农艺、农机、生物措施发展节水农业;拟订并实施全县农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,促进生态农业建设和农业可持续发展,指导生态农业、循环农业、休闲农业发展。

11、承担农业基本建设投资及农业专项项目的审查申报、监督、检查和实施责任;拟订提出农业固定资产投资规模和方向,财政性资金安排方案,经批准组织实施。

12、负责全县农业综合开发、扶贫开发中长期规划和年度计划的编制;组织实施全县农业综合开发和扶贫开发项目;负责全县农业综合开发和扶贫开发项目资金的监管;开展全县农业综合开发和扶贫开发的对外交流与合作。

13、负责管理农业和农村经济信息,分析农业经济运行,开展相关农业统计工作;发布农业农村经济信息,负责农业信息体系建设,组织协调农业信息服务。

14、承办县政府有关农业涉外事务,开展农业方面的对外经济、技术交流与合作。

15、承担农业防灾减灾责任。开展农业灾情监测调查,组织种子、化肥等救灾生产物资的储备和调拨,提出生产救灾资金的安排建议,组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

16、完成县政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

二、2018年度主要工作思路及目标

2018年农业工作总思路是:按照产业升级、提质增效、改革创新、激发活力”的总体思路,以实施乡村振兴战略为总抓手,以推进农业供给侧结构性改革为主线,以保护粮食生产能力为底线,以苹果为核心,以菜畜为两翼,坚持“三大导向”( 质量兴农、绿色兴农、品牌强农),实现“三个增长”(农业增效、农民增收、农村增绿),构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,加快农业由增产导向向质量提升导向转变,努力实现农业大县向农业强县的转型升级,向特色现代农业强县目标迈进。

2018年农业工作总目标是:全年粮食产量稳定在26万吨以上;年内新栽苹果2万亩,打造标准化示范苹果园50,全县苹果面积达到21万亩以上;新发展设施蔬菜500亩;新建标准化规模养殖场5个,稳定畜牧业生产规模,全县肉、蛋、奶产量分别达到2.2万吨、1.2万吨、8万吨,努力实现农业总产值43亿元以上,农民家庭经营性收入净增400元以上。

三、部门预算单位构成及经费管理方式

凤翔县农业局内设行政股室7个,分别是:办公室、种植业股、畜牧股、农机股、产业化股、农产品质量安全监管股、财务股,下属全额拨款事业单位10个,分别是:凤翔县农业技术推广服务中心、凤翔县果业技术推广服务中心、凤翔县畜牧兽医技术推广站、凤翔县种子管理站、凤翔县农业行政综合执法大队、凤翔县农村合作经营经济管理站、凤翔县农产品质量检验检测站、凤翔县农业机械技术推广站、凤翔县农业宣传信息培训中心、凤翔县农机监理站。下属自收自支事业单位1个,国有凤翔县原种场

四、部门人员情况说明

截至20171230日,全系统人员总编制145人,其中行政编制21人、事业编制124人;实有人员150人,其中行政15人、事业135人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171230日,全系统固定资产总额成1728.85万元,本部门所属预算单位共有车辆13辆,其中一般公务用车5辆,专业用车7辆(含执法执勤用车),单价20万元以上的设备0台(套)。

2018年部门预算没有安排购置车辆预算

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1866.17万元,当年农业局本级和局直所属单位无政府基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年部门总体收支1866.17万元与上年对比减少了53.33万元,减少的主要原因是在职人员转退休。

(二)财政拨款收支情况。

2018年部门财政拨款收支1866.17万元与上年公共财政预算拔款支出1919.50万元对比的减少了53.33万元,支出减少的主要原因是在职人员转退休。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年农业局本级和局属事业单位一般公共预算拨款收支1866.17万元与2017年对比减少了53.33万元,支出变化的主要原因是在职人员转退休,工资福利相应减少。其中:人员经费支出1661.17万元与上年对比减少了81.33万元,公用经费支出45.48万元与上年对比减少了3.56万元,项目支出205万元与上年对比增加了28万元,主要原因是农业三权分立项目增加。

(四)政府性基金预算支出情况。

2018年本部门无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算支出19.57万元,较2017年预算减少了0.8万元,下降了3.9%。主要原因:一是因公出国(境)费未作预算;二公务接待费5.46万元较2017预算减少了0.64万元,下降了10.5%,主要是贯彻中央“八项规定”及市委、市政府《公务接待管理办法》要求,厉行节约,压缩公务活动预算费用。三是公务用车运行维护费预算14.11万元较2017预算减少了0.16万元,下降了1.12%

2018年农业系统预算没有安排购置车辆。

2018年会议费预算3万元与上年保持一致.

2018年培训费预算3万元与上年保持一致。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年农业局机关和局直单位运行经费财政拨款预算45.48万元,较2017年预算减少了3.56万元,主要原因是人员减少。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共0万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、2018年项目资金预算说明

12018年项目资金预算说明

部门管理的项目资金情况,农业系统安排项目资金共计205万元,其中局机关75万元,局属各事业单位130元。明细支出情况祥见《一般公共预算支出》附表。

2、项目资金按照绩效目标完成情况完成项目支出,确保全县农业工作顺利开展。

九、专业名词解释

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、运行经费:为保障行政和财政供养全额事业单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、预算审核情况

本单位公开的部门预算已经过保密部门审核和单位领导同意。

十一、附2018年部门预算表

附件:2018年部门预算公开表