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索  引  号GKXSLJ-1523875060发文日期2018-01-26
发 布 机 构水利局文    号
名      称凤翔县水利局2018年部门预算信息公示
主  题  词     

凤翔县水利局2018年部门预算信息公示

一、部门主要职责

根据凤政办发〔201567号文件规定,本部门主要职责有十四项,分别是:

(一)贯彻执行国家、省、市涉水法律、法规、规章及有关规定,拟订并实施全县水利发展战略、中长期规划和年度计划以及我县水利行业的管理办法。负责提出全县水利投资方向和安排意见,组织实施全县水利工程建设和水利管理工作。

(二)负责全县水资源的合理开发利用、保护、节约和监管。组织拟定水功能区划、中长期水资源供求规划和水量分配方案并监督实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议;组织水资源调查评价,实施水资源论证、取水许可、有偿使用制度,指导地下水开发、利用、保护和征收水资源费。

(三)负责全县节约用水工作。拟订全县节水方案,编制节水规划,制定有关标准,组织、指导和推动节约用水工作,协助作好水文工作。

(四)负责防治水旱灾害和突发水利公共事件的应急处理。拟订并实施全县防汛抗旱应急预案,组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作,承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。

(五)负责防治水土流失。编制并监督实施全县水土保持总体规划和年度计划,负责全县水土流失综合治理、预防监督和监测预报,组织水土保持建设项目的实施,编制和落实防治水土流失方案,指导征收水土流失治理费。

(六)指导水利设施、水域及岸线的管理和保护,河流、河道、水库、滩涂的治理和开发;指导水利工程的建设和运行,实施河流采砂采石和取土许可证制度;指导水库大坝的安全监督;负责水利工程移民工作。

(七)负责全县渔业管理工作。组织编制全县渔业发展战略、规划和计划并指导实施,监督管理水产品质量和水生野生动植物保护工作;负责渔政执法工作。

(八)负责河道管理工作,审查报批涉河建设项目管理,监督指导河道采砂管理,指导河道堤防安全管理,征收河道沙石管理费。

(九)指导农村水利服务体系建设工作,负责国有水利灌区管理及联网调度工作,指导镇村已成水利工程管理工作;组织指导各镇农田水利基本建设。

(十)负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障。拟订并实施全县中长期供水规划和年度计划;指导饮用水水源保护、城区供水、镇村供水工作;制定和监督实施水量分配方案,指导水量调度、水质监测和水费征收管理工作。

(十一)负责全县水政监察、水政执法和水保、河道等各类水事违法案件的查处;协调、仲裁全县的水事纠纷;负责水利行业安全生产工作。

(十二)组织编制全县水利重点基建项目建议书及可行性报

告;审查水利基建项目建议书及可行性报告;组织、协调、监督水利工程的建设。

(十三)负责水利科技与教育工作;组织开展水利科研成果的推广;拟订落实水利行业的技术标准、规程、规范并监督实施;承担水利统计工作;指导水利队伍建设和技术人才培养。

(十四)完成县政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

二、2018年度重点工作

2018年全县水利工作的思路是:全面落实新时代水利工作方针和省市县各项决策部署,大力实施“三化”战略(城乡供水一体化、农田水利园区化、水域生态景观化),着力构建“四大”体系(防汛抗旱减灾、城乡安全供水、农田灌溉网络、水源水保生态),抓重点、补短板、强弱项、夯基础,奋力开启新时代水利改革发展新征程,为打造宝鸡副中心,建设实力强县提供水利支撑和保障

重点做好以下六项工作:

(一)抓好水谋划,积蓄发展后劲。

1、超前谋划项目。抢抓机遇抓紧谋划一批具有全局性、战略性和带动性的大项目和好项目,建立完善水利项目储备库,确保水利建设接替有序和持续推进。

2、科学规划设计。编制完成《2018-2020年水利建设规划》,抓好重点水源建设、城乡一体化供水、水利园区建设、水生态修复治理、中小河流治理等10大类20个项目的规划设计。启动后河水库工程建设项目前期工作,编制完成灵山供水和五指岭供水改扩建项目初步设计,进一步完善南指挥镇、东风水库灌区、横水河灌区3个现代水利园区建设规划,抓紧完成凤翔县水生态修复治理PPP项目可研报告。

3、全力落实资金。重点抓好水生态修复治理PPP项目立项审批,全力落实新增粮食产能、高效节水灌溉、农村安全饮水、移民后期扶持等项目资金,为加快水利建设提供资金保障。

(二)大干水工程,补齐水利短板。

1推进城乡供水一体化。继续实施大槐社净水厂建设项目,力争在六月底前全面竣工,确保冯家山水库向柳林镇及县城供水工程在年底前通水投用。实施凤翔县农村饮水安全巩固提升和东片联村供水项目,巩固提升安全饮水人口2万人。加快城区供水管网更新改造步伐,提升城区供水安全保证率。实施完成糜杆桥净水厂提标改造工程,进一步增强净水厂水处理能力。

2、推进农田水利园区化。实施南指挥镇现代水利园区示范点建设项目,发展高效节水灌溉面积600亩。实施东风水库灌区现代水利园区示范点建设项目,发展高效节水灌溉面积1500亩。依托高效节水灌溉工程,实施横水河灌区现代水利园区示范点建设项目,发展高效节水灌溉面积0.6万亩。

3、推进水域生态景观化。启动实施凤翔县水生态修复治理PPP项目,计划利用3年时间,着力改善城区周边水生态环境。实施水土保持工程建设项目,修复整治农村涝池14座,栽植水保苗木1.4万株,治理水土流失面积1.4平方公里,建设灵山水土保持示范园1处,新建柳林镇会山村淤地坝1座。

(三)防治水灾害,确保安全无虞。

1落实工作责任。严格落实党政同责和“一岗双责”,建立健全防汛统一指挥、分级负责、部门协作、反应迅速、协调有序、运转高效的管理机制,全面提升防汛抗旱指挥协调和应急能力。

2、强化防范措施。扎实做好预案修订、隐患排查、物资储备、业务培训,防汛值班、汛情监测等各项工作,确保防范准备扎实到位。同时,实施完成千河凤翔段防洪治理工程,提高河道行洪能力,修复河道自然生态。

3适时开展抗旱。坚持科学调度,强化服务指导,利用一切水利设施,优先保障人畜饮水安全,千方百计扩大灌溉面积,最大限度减少旱灾损失,全力确保农业增产和农民增收。

(四)优化水生态,建设美丽凤翔。

1、节约水资源。开展农业节水增产、工业节水增效、城镇节水降耗等全民节水行动,深化节水示范单元创建,开展节水宣传教育,推进节水型社会建设。

2保护水环境。推进水污染防治行动计划,实行联防联控和流域共治,严格控制入河湖排污总量,加强饮用水水源地保护,全面提升水环境质量。积极参与“铁腕治霾,保卫蓝天”行动,扎实开展砂场扬尘治理。加大水土保持监督管理力度,确保重大项目和采矿企业水土保持方案落实到位。

3修复水生态。全面加强水源涵养、水土保持、水域岸线管制,积极推进重点流域和区域水生态保护和修复。大力实施水生态修复治理和水土保持工程建设,积极推进水生态文明城市建设和农村水生态综合整治,努力建设天蓝、地绿、水清的大美凤翔。

(五)深化水改革,增强发展活力。

1、全面推行河长制,实施湖长制。制定出台《凤翔县关于实施湖长制的实施意见》,六月底前建立湖长制工作组织体系和责任体系,年底前全面建立湖长制。编制“一河一档”“一河一策”,严管水域、维护水岸、执行水法。开展河湖专项执法检查,着力整治在河湖“倒垃圾、排污水、采砂石”等突出问题,促进河湖功能永续利用。

2、深化水利综合改革。深化农业水价改革试点,积极推行分类水价和阶梯式水价。扎实开展水资源费改税工作,准确核定取水量,确保水资源税及时足额上缴。巩固提升小型水利工程管理体制改革成果,明确工程产权,夯实管护责任,灵活经营方式,完善管护制度,落实维修经费,确保工程长期发挥效益。

3、深化投融资体制改革。用足用好开发性金融支持水利建设政策,利用PPP模式开展政府和社会资金合作,鼓励支持社会融资和民间资本投资,建立多元化的水利投资稳定增长机制。

(六)强化水管理,提升服务水平。

1、推进水利依法行政。依法履行水利部门职能,坚决防止“不作为”和“乱作为”。全面推进政务公开,强化对权力运行的制约和监督,做到有权必有责、用权受监督、违法必追究。

2、加强水利社会管理。积极实施贫困村安全饮水巩固提升、水库移民后期扶持等项目,按时足额发放移民直补资金。认真抓好防汛安全、供水安全、水产品质量安全等工作。继续推行重大水利工程项目社会风险评估,妥善防范和化解各类矛盾和纠纷,全力维护社会和谐稳定。加大水法宣传普及力度,开展水法治文化宣传活动,切实增强全社会水法治意识。

三、部门预算单位构成

本部门的预算包括凤翔县水利局机关和局直属10个事业单位,其中全额拨款事业单位9个,分别是县防汛抗旱指挥部办公室、县冯家山灌区灌溉管理处、县横水河灌溉管理处、县东风水库灌溉管理处、县水产工作站、县水土保持工作站、县水政水资源管理站、县水利管理工作站、县水利工程建设工作队。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个,包括:

序号

单位名称

1

凤翔县防汛抗旱指挥部办公室

2

凤翔县冯家山灌区灌溉管理处

3

凤翔县横水河灌溉管理处

4

凤翔县东风水库灌溉管理处

5

凤翔县水产工作站

6

凤翔县水土保持工作站

7

凤翔县水政水资源管理站

8

凤翔县水利管理工作站

9

凤翔县水利工程建设工作队

10

凤翔县村镇供水管理站

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制255人,其中行政编制13人、事业编制242人;实有人员248人,其中行政14人、事业234人。单位管理的离退休人员150人。

凤翔县水利局本级2018年预算人员编制情况

序号

单位

在编人员

实有人员

退

行政在编人员

事业

在编

人员

行政

实有

人员

事业实有人员

1

凤翔县水利局

13

2

14

2

9

2

凤翔县防汛抗旱指挥部办公室

 0

10

 0

8

5

3

凤翔县冯家山灌区灌溉管理处

 0

52

 0

42

20

4

凤翔县横水河灌溉管理处

 0

39

 0

33

20

5

凤翔县东风水库灌溉管理处

 0

30

 0

29

19

6

凤翔县水土保持工作站

0

16

0

17

10

7

凤翔县水政水资源管理站

 0

16

 0

15

9

8

凤翔县水利管理工作站

 0

15

0

14

11

9

凤翔县水产工作站

 0

9

 0

13

4

10

凤翔县水利工程建设工作队

 0

45

 0

43

34

11

凤翔县村镇供水管理站

 0

8

 0

18

9

12

 

 

合计

13

242

14

234

150

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171230日,本部门所属预算单位共有车辆11辆,单价20万元以上的设备2台(套)。2018年部门预算没有安排购置车辆预算

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款2707.82万元,当年凤翔县水利局本级和局直所属单位无政府基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年部门总体收支2707.82万元与上年2598.32万元对比增加了109.5万元,增加的主要原因是工资福利相应增加及保障财政定额补助单位养老保险支出增加。

(二)财政拨款收支情况。

2018年部门财政拨款收支2707.82万元与上年公共财政预算拔款支出2598.32万元对比的增加了109.5万元,支出增加的主要原因是工资福利相应增加及保障财政定额补助单位养老保险支出增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

2018年水利局本级和局属单位一般公共预算拨款收支2707.82万元与2017年对比的增加了109.5万元,支出变化的主要原因是。其中:人员经费支出2483.79万元与上年2398.93万元对比增加了84.86万元,公用经费支出63.98万元与上年62.23万元对比增加了1.75万元,项目支出160.05万元与上年137.16万元对比增加了22.89万元。增加的主要原因是工资福利相应增加及保障财政定额补助单位养老保险支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

2018年本部门无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算支出9.77万元,较2017年预算减少了3.51万元,下降了26.43%。主要原因:一是因公出国(境)费未作预算;二公务接待费1.62万元较2017预算减少了1.24万元,下降了43.35%,主要是贯彻中央“八项规定”及市委、市政府《公务接待管理办法》要求,厉行节约,压缩公务活动预算费用。三是公务用车运行维护费预算8.15万元,较2017预算减少了2.27万元,下降了21.78%。我单位预算没有安排购置车辆预算。

2018年会议费预算2.4万元,较2017预算减少了1.3万元,下降了35.14%。培训费预算11.38万元,较2017预算减少了1.4万元,下降了10.95%。。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年凤翔县水利局机关运行经费财政拨款预算11.4万元,较2017年预算减少了2.14万元。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共0万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、运行经费:为保障行政和财政供养全额事业单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、附2018年部门预算说明表

十、本单位公开的部门预算已经过保密部门审核和单位领导同意。