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索  引  号GKXFJS-1523871821发文日期2018-01-22
发 布 机 构范家寨镇文    号
名      称凤翔县范家寨镇人民政府2018年部门预算公示
主  题  词     

凤翔县范家寨镇人民政府2018年部门预算公示

凤翔县范家寨镇人民政府2018年部门预算编制说明

一、部门主要职责:

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规,坚持依法行政,执行上级党委、政府的决定,组织实施本级人民代表大会的决议。

2、贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》,推进本镇民主政治发展,加强基层党组织建设。

3、负责本镇的经济建设,制定并组织实施镇域经济发展规划、年度计划,组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系,完善农业支持保护体系,推进农业现代化;支持保护农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移,推进新农村建设,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

4、监督管理国有资产和集体资产:集体经济管理,推进政务、村务公开。

5、负责本镇人口和计划生育工作,女儿童合法权益。规范本镇农村保障和维护妇

6、负责本镇安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处理重大社情、灾情、疫情,保护人民群众的生命财产安全,发展公益事业,提供公共服务。

7、负责镇村公共设施建设、维护、管理及小城镇建设、镇村环境卫生管理和自然资源及生态环境保护工作,促进新农村各项事业共同发展。

8、发展科教文卫事业、社会公益事业,提供公共服务和经济发展、社会进步的信息服务,积极开展社会保障服务,促进本镇精神文明建设。

9、加强社会治安综合治理工作,接待上访群众,调解民事纠纷,化解社会矛盾,处理群体性突发事件,维护社会秩序和社

会稳定。

10、加强对群众团体的领导,支持群众团体组织按照有关章程做好工作。

11、负责国防教育、兵役和民兵工作。

12、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、2018年主要工作任务及目标:

1、狠抓项目招商工作,推进镇域经济快速发展。

2、狠抓脱贫攻坚,确保实现全镇同步小康。

3、狠抓民生推进,着力增强社会发展保障力。

4、狠抓党建创优,提高党建科学化水平。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式:

本部门由政府(行政)1 个行政单位、政府(事业)、财政所和水管站3个全额拨款事业单位组成。

四、部门人员情况说明:

截止2017年底,本部门人员编制65人,其中行政编制43人、事业编制22人;实有人员55人,其中行政33人、事业22人。

五、部门国有资产占有使用情况说明:

凤翔县范家寨镇政府截至20171030日,本部门所属各预算单位共有车辆1辆(不含通过政府公务用车租赁平台租用车辆),其中一般公务用车1辆,专业用车0辆(含执法车辆)。

2018年部门预算没有安排购置车辆预算。

六、部门预算绩效目标说明:

2018年本部门项目经费实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款998.88万元。

七、2018年部门预算收支说明:

(一)收支总体情况

本部门镇本级2018年总收入998.88万元,较上年减少2641.77万元;主要原因是范家寨镇中学、小学预算划归县教育局统一管理,预算支出减少。

2018年本部门支出预算为998.88万元。全部为一般公共预算拨款支出,较上年减少2641.77万元,主要原因是范家寨镇中学、小学预算划归县教育局统一管理,预算支出减少。

(二)一般公共预算收支情况

本部门镇本级2018年一般公共预算总收入998.88万元,较上年减少2641.77万元;主要原因是范家寨镇中学、小学预算划归县教育局统一管理,预算支出减少。

2018年本部门一般公共预算支出预算为998.88万元。其中基本支出(包括人员经费和公用经费)866.52万元,占支出总额的87%;专项经费支出132.36万元,占支出总额的13%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年减少2641.77万元,主要原因是范家寨镇中学、小学预算划归县教育局统一管理,预算支出减少。

本部门2018年一般公共预算支出按功能分类、一般公共预算基本支出按经济分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表》和《一般公共预算基本支出表》。

(三)政府性基金预算支出情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门没有国有资本经营预算收支。

(五)部门三公经费预算情况

2018年本部门三公经费预算控制数为1.7万元,与上年保持一致。其中出国(境)费0万元;公务接待费0万元,比上年下降0万元,预计全年接待0批次0人;公务用车运行费1.7万元,与上年保持一致;公务用车购置费0万元,本单位本年度没有安排公务用车购置费用。本部门严格执行中央八项规定及相关财经纪律,严控三公经费支出。

(六)机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费(行政及参公事业单位)财政拨款预算17.6万元,2017年预算增加1.6万元,原因为人员增加,办公经费增加。

(七)政府采购情况

2018年本部门无政府采购预算。

八、2018年项目资金预算说明:

1、部门管理的项目资金情况

本部门2018年县本级安排项目资金共计107.2万元,明细情况详见附表《一般公共预算支出表》。

2、项目资金绩效目标情况

完成项目支出,保障范家寨镇政府日常工作的顺利开展进行。

九、名词解释

1.政府支出功能分类: 主要反映政府的各项职能活动的支出,我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类,类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以教育为例,类、款、项三级结构对应为教育”—“普通教育”—“小学教育,反映出政府为完成教育职能在普通教育中用于小学教育这个具体方面的支出费用多少。

2. 政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级,比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等,这种分类更能一目了然地分清钱花到哪儿去了

3.“三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

凤翔县范家寨镇人民政府2018年部门预算表

(部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签)