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索  引  号GKXAJJ-1523848802发文日期2018-01-25
发 布 机 构安监局文    号
名      称凤翔县安监局2018年部门预算信息公示
主  题  词     

凤翔县安监局2018年部门预算信息公示

凤翔县安监2018年部门预算编制说明

一、部门主要职责:

根据凤政发【2010】73号文件规定,本部门主要职责是:

(一)贯彻落实国家、省、市有关安全生产方面的法律法规和规章,拟订并监督全县安全生产工作规划和年度计划的实施。

(二)指导协调全县安全生产工作,分析和预测全县安全生产形势,发布全县安全生产信息,研究、协调和解决安全生产中的重大问题。承担县安委办职责及日常工作。

(三)承担全县安全生产综合监督管理职责,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实情况。

(四)承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产经营单位安全监管工作,负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产经营许可的受理审核和申报工作。
  (五)承担全县工矿商贸行业安全生产综合监督管理职责,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外,下同)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,监督管理驻凤企业的安全生产工作。
  (六)承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督管理责任,负责工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督管理和使用有毒物品作业场所职业卫生安全许可的受理审核和申报工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。
  (七)负责组织全县安全生产大检查和专项督查,根据县政府授权,依法组织生产安全事故的调查处理工作。

(八)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建建设项目安全设施“三同时”审查工作。
  (九)负责重大危险源的监督管理工作及事故统计工作。
  (十)监督检查工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格和“三级”教育培训工作。
(十一)负责铁路道口和石油天然气长输管线安全监督管理工作。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

二、2018年度重点工作:

1、打击查处非法生产烟花爆竹;

2、对烟花爆竹企业开展”三库”建设,建立台账,组织学习,定期进行监督检查。

3、统一规格要求,实现资料设施作业标准化;

4、重要时段开展安全检查,省、市、县检查,专项督查,行业检查;

5、对发现和举报的安全生产事故、非法生产情况进行调查,统一组织应急管理,建立应急管理数据库、整理收集各单位应急预案,建立台账,印制文件,开展演练;

6、全县涉及职业危害企业的检测检查;

7、安全生产改革发展;

8、危化品综合治理,建立台账,印制文件;

9、矿山企业整治整合,建立台账,印制文件。

三、部门预算单位构成

本部门由机关本级和1个行政单位

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制17人,其中行政编制10人、事业编制7人;实有人员32人,其中行政9人、事业7,临聘人员16人。单位管理的离退休人员1人。

凤翔县安监局本级2018年预算人员编制情况

序号

单位

在编人员

实有人员

离退休人员

行政在编人员

事业在编人员

行政实有人员

事业实有人员

1

安监局

10

7

9

7

1

2


 


 



合计

10

7

9

7

1

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月30日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算没有安排购置车辆预算

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款317.18万元。当年安监局本级无政府基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年部门总体收支3171759与上年对比减少163725元。

(二)财政拨款收支情况。

2018年部门财政拨款收支3171759元与上年对比减少163725元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年安监局本级和局直单位一般公共预算拨款收支3171759元与2017年对比的减少163725元,支出变化的主要原因是人员减少,工资福利相应减少。其中:人员经费支出2501759元与上年对比减少129724元,项目支出67万元与上年对比减少3.4万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年安监局本级单位综合预算一般公共预算总支出3171759元(人员经费支出2501759元、项目支出67万元),较2017年预算减少163725元(人员经费支出减少129724元、项目支出减少3.4万元)。

3、支出按经济科目分类的明细情况

安监局本级单位综合预算一般公共预算支出3171759元(人员经费支出2501759元、项目支出67万元),较2017年预算减少163725元(人员经费支出减少129724元、项目支出减少3.4万元)。

(四)政府性基金预算支出情况。

2018年本部门无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算支出1.3万元,与上年保持一致公车改革后我局保留0辆公务用车。我单位预算没有安排购置车辆。

2018年会议费预算3.6万元培训费预算4.2万元。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年安监局机关运行经费财政拨款预算128800元。

(八)政府采购情况。

2018年本部门无政府采购预算。

(九)本单位公开的部门预算已经过保密部门审核和单位领导同意。

八、专业名词解释

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、运行经费:为保障行政和财政供养全额事业单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、附2018年部门预算说明报表/images/file/201807/20180719094354_80293.xls