索  引  号GKX888-1523847633发文日期2018-01-16
发 布 机 构凤翔县信息中心文    号
名      称凤翔县科协2018年部门预算信息公示
主  题  词     

凤翔县科协2018年部门预算信息公示

一、部门主要职责:

根据凤办字【2015】182号文件规定,本部门主要职责是:

(一)加强科技社团组织建设,指导科技社团改革转型发展。

(二)组织开展学术交流,活跃学术氛围,促进学科发展,推动科技创新。组织科技工作者围绕经济、社会、民生等重大问题,深入调查研究,为党和政府建言献策。

(三)组织全面实施《全民科学素质行动计划纲要》。弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严。深入开展群众性、社会性、经常性科普活动,提高公众科学素质。

(四) 突出抓好青少年科技教育。通过组织举办和参加全国、全省青少年创新大赛等活动,推动科学思想和科学方法进校园,不断提升青少年素质教育水平和创新意识。

(五)组织动员企业科协广泛开展“讲理想、比贡献”等技术创新活动,切实增强企业的技术创新能力。

(六)发挥科技工作者之家作用,建立、维护科技人才数据库。及时反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益。

(七)充分发挥政协科协界委员作用,切实履行在政治协商、民主监督、参政议政方面的职能。加强创新发展智库建设。发挥科技人才对经济社会发展重点、难点问题的决策咨询作用。

(八)做好全县自然科学优秀学术成果奖评审工作,举荐表彰优秀科技工作者和科普工作者。开展科技人才的继续教育。

(九)抓好农村科普工作,提高农民科学文化素质,服务新农村建设。

(十)办好科学技术活动阵地,开展科技论证、科技咨询服务,促进科技成果应用转化;发挥科技社团服务功能,引导和支持科技社团积极稳妥承接政府职能转移,拓展社会服务领域。

(十一)开展民间科技交流活动,促进国际、国内科技合作。

(十二)推动兴办符合科协宗旨的社会公益性事业;推动科普基础设施建设。

二、2018年度重点工作:

重点做好以下工作:

1.认真抓好党的十九大精神学习贯彻。

2.深入推进科协系统改革任务落地见效。

3.围绕脱贫攻坚,充分发挥科技扶贫优势。

4.实施“科普惠农”,助力现代农业发展。

5.提升重点科普活动成效。

6.加快科普信息化建设。

三、部门预算单位构成

本会的预算包括科协机关和县老科协机关共两个单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制4人,其中行政编制4人;实有人员6人,其中行政5人、事业1人。5名退休人员已全部移交县机关事业单位养老保险管理中心。

凤翔县县科协本级2018年预算人员编制情况

序号

单位

在编人员

实有人员

离退休人员

行政在编人员

事业在编人员

行政实有人员

事业实有人员

1

凤翔县科学技术协会

4

0

5

1

5

2

 

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本预算单位有科普大篷车辆1辆,没有单价20万元以上的设备。2018年部门预算没有安排购置车辆预算

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款113.27万元,当年无政府基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年部门总体收支113.27万元与上年对比增加了9.61万元,增加的主要原因是科普大篷车的运行经费(科普大篷车2017年11月底到位)。

(二)财政拨款收支情况。

2018年部门财政拨款收支113.27万元与上年公共财政预算拔款支出103.66万元对比增加了9.61万元,支出增加的主要原因是科普大篷车的运行经费(科普大篷车2017年11月底到位)。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年本会一般公共预算拨款收支113.27万元与2017年对比增加了9.61万元,支出变化的主要原因是科普大篷车的运行经费(科普大篷车2017年11月底到位)。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算总支出113.27万元(人员经费支出66.27万元、公用经费支出47万元),较2017年预算增加了9.61万元。增加的原因是科普大篷车的运行经费(科普大篷车2017年11月底到位)。其中包括:

20607科目科学技术普及支出106.27万元:其中人员经费支出59.27万元,公用经费支出47万元。

21011科目行政事业单位医疗支出3万元。

22102住房改革支出4万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

县科协(含老科协)一般公共预算支出113.27万元(人员经费支出66.27万元、公用经费支出47万元),较2017年预算增加了9.61万元。增加的原因是增加了科普大篷车的运行经费(科普大篷车2017年11月底到位)

(四)政府性基金预算支出情况。

2018年本部门无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算支出4.8万元,较2017年预算减少了0.2万元。公务接待费1.8万元较2017预算减少了0.2万元,主要是贯彻中央“八项规定”及市委、市政府《公务接待管理办法》要求,厉行节约,压缩公务活动预算费用。

2018年会议费预算3万元与上年保持一致,培训费预算3万元与上年保持一致。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年运行经费(含老科协)财政拨款预算5万元,与2017年预算基本持平。

(八)政府采购情况。

本会今年没有安排政府采购资金。

(九)本单位公开的部门预算已经过保密部门审核和单位领导同意。

八、专业名词解释

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、运行经费:为保障行政和财政供养全额事业单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、附2018年部门预算说明报表







1

2018年部门综合预算收支总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、部门预算

113.27

一、部门预算

113.27

一、部门预算

113.27

1、财政拨款

113.27

1、一般公共服务支出

 

1、人员经费和公用经费支出

(1)公共预算拨款收入

113.27

2、外交支出

 

(1)工资福利支出

59.4

(2)非税收入拨款收入

 

3、国防支出

 

(2)商品和服务支出

47

(3)政府性基金拨款

 

4、公共安全支出

 

(3)对个人和家庭的补助

6.87

(4)国有资本经营预算收入

 

5、教育支出

2、项目支出

2、上级补助收入

 

6、科学技术支出

106.27

(1)工资福利支出

3、事业收入

 

7、文化体育与传媒支出

 

(2)商品和服务支出

其中:纳入财政专户管理的收费

 

8、社会保障和就业支出

(3)对个人和家庭补助

4、事业单位经营收入

 

9、社会保险基金支出

(4)债务利息及费用支出

 

5、附属单位上缴收入

 

10、医疗卫生与计划生育支出

3

(5)资本性支出(基本建设)

 

6、其他收入

 

11、节能环保支出

 

(6)资本性支出

 

 

 

12、城乡社区支出

 

(7)对企业补助(基本建设)

 

 

 

13、农林水支出

 

(8)对企业补助

 

 

 

14、交通运输支出

 

(9)对社会保障基金补助

 

 

 

15、资源勘探信息等支出

 

(10)其他支出

 

 

 

16、商业服务业等支出

 

3、上缴上级支出

 

 

 

17、金融支出

 

4、事业单位经营支出

 

 

 

18、住房保障支出

4

5、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

113.27

本年支出合计

113.27

本年支出合计

113.27

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

支出总计

支出总计





2

2018年部门综合预算收入总表

单位:万元

单位编码

单位名称

部门预算

合计

公共预算拨款

非税收入拨款收入

政府性基金拨款

国有资本经营预算收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

其他收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 334001

凤翔县科学技术协会

113.27

113.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3

2018年部门综合预算支出总表

单位:万元

单位编码

单位名称

部门预算

合计

公共预算拨款

非税收入拨款收入

政府性基金拨款

国有资本经营预算收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

其他收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 334001

凤翔县科学技术协会

113.27

113.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

113.27

一、财政拨款

一、财政拨款

113.27

1、公共预算拨款

113.27

1、一般公共服务支出

 

1、人员经费和公用经费支出

2、非税收入拨款收入

 

2、外交支出

 

(1)工资福利支出

59.4

2、政府性基金拨款

 

3、国防支出

 

(2)商品和服务支出

47

3、国有资本经营预算收入

 

4、公共安全支出

 

(3)对个人和家庭的补助

6.87

 

 

5、教育支出

2、项目支出

 

 

6、科学技术支出

106.27

(1)工资福利支出

 

 

 

7、文化体育与传媒支出

(2)商品和服务支出

 

 

8、社会保障和就业支出

(3)对个人和家庭补助

 

 

 

9、社会保险基金支出

(4)债务利息及费用支出

 

 

 

10、医疗卫生与计划生育支出

3

(5)资本性支出(基本建设)

 

 

 

11、节能环保支出

 

(6)资本性支出

 

 

 

12、城乡社区支出

 

(7)对企业补助(基本建设)

 

 

 

13、农林水支出

 

(8)对企业补助

 

 

 

14、交通运输支出

 

(9)对社会保障基金补助

 

 

 

15、住房保障支出

4

(10)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

113.27

本年支出合计

113.27

本年支出合计

113.27

上年结转

结转下年

结转下年

 

 

 

收入总计

113.27

支出总计

113.27

支出总计

113.27












5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

 

合计

113.27

66.27

47

 

2060701

机构运行

59.27

59.27

 

2060799

其他科学技术普及支出

47

47

 

2101102

事业单位医疗★

3

3

 

 

2210201

住房公积金

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

项目支出

备注

 

合计

113.27

66.27

47

 

301

工资福利支出

59.4

59.4

30101

基本工资

20.37

20.37

 

 

 

30102

津贴补贴

21.2

21.2

 

 

 

30103

奖金

1.43

1.43

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.6

7.6

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

3 

3 

 

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

1.8

1.8

 

 

 

30113

住房公积金

4

4

 

 

 

302

商品和服务支出

47

47

 

30201

办公费

10.2

 

10.2

 

 

30202

印刷费

3

 

3

 

 

30205

水费

1

 

1

 

30206

电费

2

 

2

 

 

30207

邮电费

3

 

3

 

 

30208

取暖费

2

 

2

 

 

30211

差旅费

4

 

4

 

 

30213

维修(护)费

2

 

2

 

30214

租赁费

3

 

3

 

30215

会议费

3

 

3

 

 

30216

培训费

3

 

3

 

 

30217

公务接待费

1.8

 

1.8

 

30226

劳务费

3

 

3

 

 

30239

其他交通费

4 

4 

 

 

30299

其他商品和服务支出

2

 

2

 

 

303

对个人和家庭的补助

6.87

6.87

 

30305

住房公积金

4 

4 

 

 

 

30316

遗属供养

0.36

0.36

 

 

 

补发

2.51

2.51

7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

113.27

66.27

47

 

2060701

机构运行

59.27

59.27

 

2060799

其他科学技术普及支出

47

47

 

2101102

事业单位医疗★

3

3

 

 

2210201

住房公积金

4

4

 









8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

 

合计

113.27

66.27

47

 

301

工资福利支出

59.4

59.4

 

30101

基本工资

20.37

20.37

 

 

 

30102

津贴补贴

21.2

21.2

 

 

 

30103

奖金

1.43

1.43

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.6

7.6

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

3 

3 

 

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

1.8

1.8

 

 

 

30113

住房公积金

4

4

 

 

 

302

商品和服务支出

47

47

 

30201

办公费

10.2

 

10.2

 

 

30202

印刷费

3

 

3

 

 

30205

水费

1

 

1

 

30206

电费

2

 

2

 

 

30207

邮电费

3

 

3

 

 

30208

取暖费

2

 

2

 

 

30211

差旅费

4

 

4

 

 

30213

维修(护)费

2

 

2

 

30214

租赁费

3

 

3

 

30215

会议费

3

 

3

 

 

30216

培训费

3

 

3

 

 

30217

公务接待费

1.8

 

1.8

 

30226

劳务费

3

 

3

 

 

30239

其他交通费

4 

4 

 

 

30299

其他商品和服务支出

2

 

2

 

 

303

对个人和家庭的补助

6.87

6.87

 

30305

住房公积金

4 

4 

 

 

 

30316

遗属供养

0.36

0.36

 

 

 

补发

2.51

2.51

 


9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、人员经费和公用经费支出

 

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

工资福利支出

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

商品和服务支出

 

 

 

四、节能环保支出

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

五、城乡社区支出

 

二、项目支出

 

 

 

六、农林水支出

 

工资福利支出

 

 

 

七、交通运输支出

 

商品和服务支出

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

九、商业服务等支出

 

债务付息及费用支出

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

本年支出合计

 

本部门2018年无政府性基金预算

10

2018年部门综合预算专项资金支出表

单位:万元

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

**

**

**

**

 

合计

 

本部门2018无专项资金支出预算


11

2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位:万元

科目编码

单位编码

采购项目

采购目录

规格型号

数量

实施采购时间

预算金额

说明

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

**

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门2018无政府采购(资产配置、购买服务)预算


12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算

单位:万元

2018年

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7.8

1.8

3

3