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索  引  号GKX888-1523847521发文日期2018-01-19
发 布 机 构凤翔县信息中心文    号
名      称凤翔县妇联2018年部门预算信息公示
主  题  词     

凤翔县妇联2018年部门预算信息公示

一、部门主要职责:

县妇联是县委领导下的全县各界妇女的群众团体,是县委、县政府联系全县妇女的桥梁和纽带。其主要职责是:

1、根据党的中心任务,指导全县各级妇联依据《中华人民共和国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作,并给予业务指导;

2、调查研究不同地区妇女和儿童情况、问题,及时向县委、县政府反映,并提出工作建议;

3、团结动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步;

4、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的观念,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长;

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的实施工作,维护妇女儿童的合法权益;

6、为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事;

7、开展妇女统战工作,加强同各界妇女的联谊活动;完成上级交办的其他事项。

二、2018年度重点工作:

2018年县妇联工作的思路是:以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,不忘初心跟党走,牢记使命做贡献,认真贯彻“男女平等”基本国策,深入落实省十三次妇代会精神和县委各项决策部署,围绕“改革创新添活力”“乡村振兴促发展”“传递文明扬新风”“权益保障促和谐”四大主题,以更大力度服务实力强县建设,以更强举措联系服务妇女群众,为加快乡村振兴,为走好新时代凤翔追赶超越长征路,发挥妇女“半边天”作用和妇联组织的职能作用。重点做好以下工作:

1、要抓好十九大精神的学习贯彻,服务党政大局、把握重大机遇,引领广大妇女听党话、跟党走。利用各级各类宣传阵地,用喜闻乐见的方式组织广大妇女学习宣传党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话。开展“巾帼心向党·建功新时代”主题宣教活动。

2、继续开展“三八红旗集体(手)”评选活动,“三八”国际劳动妇女节纪念活动,紧紧围绕党政工作大局,组织动员妇女群众走在时代前列,在改革发展的第一线建功立业,在大众创业、万众创新的时代潮流中不让须眉。

3、探索建立贯通体制内外、覆盖城市农村的扁平化、网络化、枢纽型的妇联基层组织。紧紧抓住新一轮村“两委”换届契机,积极推动妇女进村“两委”比例稳步提升。全面完成镇村区域化建设、会改联工作。加强村级妇联及机关、教科文卫等事业单位妇委会建设。拓展和加强“两新”妇女组织建设。打造“网上妇联”,形成“互联网+妇联”新格局,整合优化妇联系统网络新媒体资源,利用网站、公众号、微博、微信等新媒体,打造“一网两微”新媒体矩阵。建立健全妇联网络信息管理机制,继续完善妇联网络评论员、宣传员队伍建设。

4、实施“乡村振兴巾帼行动”,面向妇女开展现代农业技术、手工艺品等培训,组织手工艺品女能人和妇联干部学习苏州市妇女手工艺品生产经营管理模式,帮助农村妇女提高适应生产力发展和市场竞争的能力, 在更广领域、更深层次参与农业农村现代化建设。深化开展“五美庭院”创建活动。深入开展“巾帼文明岗”“巾帼建功标兵”创建、评选、复查工作。在全县建档立卡贫困村和深度贫困村开展“三送、三建、三促”活动。创建一批巾帼创业就业示范基地、巾帼脱贫示范基地,表彰一批巾帼脱贫行动先进单位及个人,宣传巾帼扶贫脱贫典型,发挥各类示范基地、合作社的辐射带动作用,广泛动员各类巾帼力量支持扶贫工作。联合卫计等部门继续加大“两癌”免费筛查和救助力度,做到应检尽检、早诊早治。

5、推动“两个规划”顺利实施,开展“建设法治宝鸡·巾帼在行动”,开展农村留守妇女儿童关爱活动,为留守妇女儿童提供生产、生活等方面的帮助。

6、展“倡扬新时代家风”系列主题活动,常态化开展寻找“最美家庭”活动,继续开展“邻里守望·姐妹相助”学雷锋巾帼志愿服务活动,加强巾帼志愿者队伍建设。举办家庭教育指导服务培训,提升县区家庭教育工作者能力和水平。

三、部门预算单位构成。县妇联无下属单位和分支机构。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制5人,其中行政编制5人;实有人员5人,其中行政5人。单位管理的离退休人员1人。

凤翔县妇联本级2018年预算人员编制情况

序号

单位

在编人员

实有人员

离退休人员

行政在编人员

事业在编人员

行政实有人员

事业实有人员

1

凤翔县妇女联合会

5

0

5

0

1

合计

5

0

5

0

1

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月30日,本部门所属预算单位共有车辆0辆。2018年部门预算没有安排购置车辆预算。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款90.75万元,当年县妇联无政府基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年部门总体收支90.75万元与上年对比减少16.07万元。主要为人员经费减少和经费减少。

(二)财政拨款收支情况。

2018年部门财政拨款收支90.75万元与上年公共财政预算拔款支出106.82万元对比减少16.07万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年县妇联一般公共预算拨款收支90.75万元与2017年对比的减少16.07万元,支出变化的主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年县妇联综合预算一般公共预算总支出90.75万元(人员经费支出56.59万元、公用经费支出34.16万元),较2017年预算减少了16.07万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

2018年本部门无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算支出0.9万元,较2017年预算减少了0.1万元,下降了11%。主要原因:公务接待费0.9万元较2017预算减少了0.1万元,下降了11%,主要是贯彻中央“八项规定”及市委、市政府《公务接待管理办法》要求,厉行节约,压缩公务活动预算费用。我单位预算没有安排购置车辆。

2018年会议费预算4万元与上年保持一致,培训费预算3.3万元与上年保持一致。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年单位运行经费财政拨款预算34.16万元,较2017年预算减少了4.3万元。

(八)政府采购情况。

2018年本部门无政府采购预算。

八、专业名词解释

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、运行经费:为保障行政和财政供养全额事业单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、“本单位公开的部门预算已经过保密部门审核和单位领导同意”。

九、附2018年部门预算说明报表



预算01表

收 支 预 算 总 表

单位:元

收 入

支 出

项 目

2018年预算

功能分类

2018年预算

经济分类

2018年预算

一、公共预算拨款

907,459.00

一、一般公共服务支出

796,046.00

一、基本支出

626,459.00

二、政府性基金拨款

二、外交支出

工资福利支出

565,911.00

三、国有资本经营预算拨款

三、国防支出

对个人和家庭的补助

3,948.00

四、非税收入拨款

四、公共安全支出

商品和服务支出

56,600.00

五、事业收入

五、教育支出

二、项目支出

281,000.00

纳入财政专户管理的教育收费

六、科学技术支出

工资福利支出

其他事业收入

七、文化体育与传媒支出

对个人和家庭的补助

六、上级补助收入

八、社会保障和就业支出

65,909.00

商品和服务支出

281,000.00

七、事业单位经营收入

九、社会保险基金支出

债务利息及费用支出

八、附属单位上缴收入

十、医疗卫生支出

13,680.00

资本性支出(基本建设)

九、其他收入

十一、节能环保支出

资本性支出

十二、城乡社区支出

对企业补助(基本建设)

十三、农林水支出

对企业补助

十四、交通运输支出

对社会保障基金补助

十五、资源勘测电力信息等支出

其他支出


部门预算收入预算表

单位:元

单位代码

部门(单位)名称

合计

财政拨款收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

其他收入

小计

当年公共预算拨款

当年政府基金拨款

国有资本经营收入拨款

非税收入拨款(控制数)

小计

纳入财政专户管理的教育收费

其他事业收入

合计

907,459.0000

907,459.00

907,459.00

妇联

907,459.0000

907,459.00

907,459.00

12101

妇联机关

907,459.0000

907,459.00

907,459.00





部门预算收入预算表

单位:元

单位代码

部门(单位)名称

合计

财政拨款收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

其他收入

小计

当年公共预算拨款

当年政府基金拨款

国有资本经营收入拨款

非税收入拨款(控制数)

小计

纳入财政专户管理的教育收费

其他事业收入

合计

1,814,918.00

1,814,918.00

1,814,918.00

妇联

1,814,918.00

1,814,918.00

1,814,918.00

12101

妇联机关

1,814,918.00

1,814,918.00

1,814,918.00





收 支 预 算 总 表

单位:元

收 入

支 出

项 目

2018年预算

功能分类

2018年预算

经济分类

2018年预算

一、公共预算拨款

907,459.00

一、一般公共服务支出

796,046.00

一、基本支出

626,459.00

二、政府性基金拨款

二、外交支出

工资福利支出

565,911.00

三、非税收入拨款

本年收入(国有资本经营预算拨款)

三、国防支出

对个人和家庭的补助

3,948.00

四、公共安全支出

商品和服务支出

56,600.00

五、教育支出

二、项目支出

281,000.00

六、科学技术支出

工资福利支出

七、文化体育与传媒支出

对个人和家庭的补助

八、社会保障和就业支出

65,909.00

商品和服务支出

281,000.00

九、社会保险基金支出

债务利息及费用支出

十、医疗卫生支出

13,680.00

资本性支出(基本建设)

十一、节能环保支出

资本性支出

十二、城乡社区支出

对企业补助(基本建设)

十三、农林水支出

对企业补助

十四、交通运输支出

对社会保障基金补助

十五、资源勘测电力信息等支出

其他支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

31,824.00

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

收 入 总 计

907,459.00

功能分类支出总计

907,459.00

经济分类总计

907,459.00

一般公共预算支出表(按功能科目分)

单位:元

科目编码

部门(科目)名称

合 计

基 本 支 出

项目支出

备注

合计

907,459.0000

626,459.00

281,000.00

201

一般公共服务支出

796,046.0000

515,046.00

281,000.00

20129

群众团体事务

796,046.0000

515,046.00

281,000.00

2012901

行政运行

796,046.0000

515,046.00

281,000.00

208

社会保障和就业支出

65,909.0000

65,909.00

20805

行政事业单位离退休

65,909.0000

65,909.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

65,909.0000

65,909.00

210

医疗卫生与计划生育支出

13,680.0000

13,680.00

21011

行政事业单位医疗

13,680.0000

13,680.00

2101101

行政单位医疗

13,680.0000

13,680.00

221

住房保障支出

31,824.0000

31,824.00

22102

住房改革支出

31,824.0000

31,824.00

2210201

住房公积金

31,824.0000

31,824.00





一般公共预算支出表(按经济分类科目分)

单位:元

科目编码

部门(科目)名称

合 计

基 本 支 出

项目支出

备注

合计

907,459.00

626,459.00

281,000.00

301

工资福利支出

565,911.00

565,911.00

30101

基本工资

152,940.00

152,940.00

30102

津贴补贴

163,860.00

163,860.00

30103

奖金

12,745.00

12,745.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

65,909.00

65,909.00

30112

其他社会保障缴费

36,702.00

36,702.00

30113

住房公积金

31,824.00

31,824.00

30199

其他工资福利支出

101,931.00

101,931.00

302

商品和服务支出

337,600.00

56,600.00

281,000.00

30201

办公费

122,000.00

122,000.00

30202

印刷费

30,000.00

5,000.00

25,000.00

30205

水费

2,000.00

2,000.00

30206

电费

2,000.00

2,000.00

30207

邮电费

3,000.00

1,000.00

2,000.00

30211

差旅费

31,000.00

31,000.00

30214

租赁费

13,000.00

13,000.00

30215

会议费

40,000.00

40,000.00

30216

培训费

33,000.00

33,000.00

30217

公务接待费

9,000.00

9,000.00

30226

劳务费

6,000.00

6,000.00

30228

工会经费

10,000.00

10,000.00

30239

其他交通费

36,600.00

36,600.00

303

对个人和家庭补助支出

3,948.00

3,948.00

30305

生活补助

3,948.00

3,948.00




一般公共预算基本支出表(按功能科目分)

单位:元

科目编码

部门(科目)名称

合 计

人员经费支出

公用经费支出

备注

626,459.00

569,859.00

56,600.00

201

一般公共服务支出

515,046.00

458,446.00

56,600.00

20129

群众团体事务

515,046.00

458,446.00

56,600.00

2012901

行政运行

515,046.00

458,446.00

56,600.00

208

社会保障和就业支出

65,909.00

65,909.00

20805

行政事业单位离退休

65,909.00

65,909.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

65,909.00

65,909.00

210

医疗卫生与计划生育支出

13,680.00

13,680.00

21011

行政事业单位医疗

13,680.00

13,680.00

2101101

行政单位医疗

13,680.00

13,680.00

221

住房保障支出

31,824.00

31,824.00

22102

住房改革支出

31,824.00

31,824.00

2210201

住房公积金

31,824.00

31,824.00

一般公共预算基本支出表(按经济科目分)

单位:元

科目编码

部门(科目)名称

合 计

人员经费支出

公用经费支出

备注

合计

626,459.00

569,859.00

56,600.00

301

工资福利支出

565,911.00

565,911.00

30101

基本工资

152,940.00

152,940.00

30102

津贴补贴

163,860.00

163,860.00

30103

奖金

12,745.00

12,745.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

65,909.00

65,909.00

30112

其他社会保障缴费

36,702.00

36,702.00

30113

住房公积金

31,824.00

31,824.00

30199

其他工资福利支出

101,931.00

101,931.00

302

商品和服务支出

56,600.00

56,600.00

30202

印刷费

5,000.00

5,000.00

30205

水费

2,000.00

2,000.00

30206

电费

2,000.00

2,000.00

30207

邮电费

1,000.00

1,000.00

30228

工会经费

10,000.00

10,000.00

30239

其他交通费

36,600.00

36,600.00

303

对个人和家庭补助支出

3,948.00

3,948.00

30305

生活补助

3,948.00

3,948.00



一般公共预算项目支出表

单位:元

单位编码

部门(科目)名称

项目金额

项目简介

合计

281,000.00

妇联

281,000.00

12101

妇联机关

281,000.00

12101

小贷经费

50,000.00

12101

妇女工作经费

231,000.00



一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位:元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国(境)经费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

合计

82,000.00

9,000.00

9,000.00

40,000.00

33,000.00

妇联

82,000.00

9,000.00

9,000.00

40,000.00

33,000.00

12101

妇联机关

82,000.00

9,000.00

9,000.00

40,000.00

33,000.00