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索  引  号GKXJYJ-1523610284发文日期2018-01-20
发 布 机 构教体局文    号
名      称凤翔县教育体育局2018年部门预算编制说明公示
主  题  词     

凤翔县教育体育局2018年部门预算编制说明公示

一、部门主要职责:
根据2010】52号文件,教育体育局局主要职责是:
1. 贯彻落实国家、省、市有关教育、体育方面的法律、法规和规章;
2. 拟订并实施全县教育、体育发展中长期规划和年度计划;承担全县教师管理责任;
3. 执行国家、省、市有关教师资格标准、职称评定政策,统筹规划全县学校教师和管理人员队伍建设,指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作;
4. 指导各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生、艺术和国防教育工作;
5、承担全县高中、职中、初中、小学校的招生考试责任;负责组织指导成人自学考试、成人高校招生考试及高中毕业会考和高中、初中学籍学历管理工作负责语言文字工作,指导推广普通话;负责全县学校的稳定工作和安全教育,协同有关部门处理突发事件;
5. 负责全县学校的稳定工作和安全教育,协同有关部门处理突发事件;
6. 负责政府交办的其它事项。
二、2018年度重点工作:
一、指导思想
全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指针,以“办好每一所学校、教好每一位学生、成就每一位教师、幸福每一个家庭”为责任和使命,紧紧围绕“一个目标”(基本实现教育现代化),突出“两个重点”(教育质量、内涵发展),守住“三个底线”(安全稳定、教育脱贫、党风廉政),聚焦“五大创新”(党校党建创新、学校德育创新、校园文化创新、教育管理创新、队伍建设创新),高点定位,系统施策,转变作风,狠抓落实,区分层次,平时与年终结合,职能目标与创新工作结合,综合考评,绩效为主,量化考核。
二、重点做好以下工作:
1、廉政与纠风
搞好党风廉政建设和预防职务犯罪工作;及时核查群众举报反映的违纪违规问题,加大信访初核排查力度;维护好系统良好形象。
2、安全与稳定
加强校园安全风险防控体系建设,层层落实维护安全稳定责任;做好学校视频监控和报警设施与公安部门联网、标准化校园警务室建设工作。
3、学校管理
坚持依法管理、规范管理和科学管理,切实规范办学行为;加强校园文化建设、构建书香校园;做好校园绿化工作,创建绿色校园;保持义务教育学生零辍学,消除大班额;全面落实课程计划,无乱补课、乱分班、乱考试及赶撵学困生现象发生。
4、学前管理
启动学前教育质量提升计划,积极创建省级示范园和市级一类园,强化内部管理,提高保教质量。
5、教育质量
加强教育科研,深入推进课堂教学改革,深化素质教育。
6、教师队伍
实施师德师风建设工程,健全师德建设长效机制,推行师德考核负面清单制度;开展语言文字系列宣传教育活动,深入开展中小学规范汉字书写教育工作。
7、财务管理
严格执行财务管理制度,加强经费管理,无经费违规事件。
8、项目管理
项目管理科学规范,建设进度,实施质量符合要求,安全措施到位,全年零事故。
9、教育督导
巩固国家义务教育发展基本均衡县和省“双高双普”县建设成果,切实推进市级教育现代化先进县创建工作,确保验收顺利通过。
10、教育信息化
加强信息化设备与教育教学工作的深度融合,打造以互联网为载体的现代教育生态系统,开展智慧校园建设工作。
11、学生资助
按时完成各项资助任务,报送数据真实,无差错,做到公平公正。
12、宣传及信息报送
重视教育宣传,按时报送各种材料、参加各种会议、如期完成县局交办的各项工作。
13、社会体育
积极参加各类比赛,确保比赛无安全事故发生
三、部门预算单位构成
本部门的预算包括教育体育局机关和局直属20个事业单位,乡镇中学、乡镇小学、乡镇幼儿园。其中全额拨款事业单位22个,分别是县幼儿园、乡镇幼儿园、东大街幼儿园、逸夫小学、关中学校、特殊教育、乡镇小学、竞存、教研室、电教中心、督导室、资助中心、少儿体校、考管中心、青少中心、乡镇初中、凤中、西中、彪中、紫中、职教中心、进校。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有23个,包括:

序号

单位名称

1

教育局

2

幼儿园

3

东大街幼儿园

4

乡镇幼儿园

5

逸夫

6

关中学校

7

特殊教育

8

乡镇小学

9

竞存

10

教研室

11

电教中心

12

督导室

13

资助中心

14

少儿体校

15

考管中心

16

青少中心

17

乡镇初中

18

凤中

19

西中

20

彪中

21

紫中

22

职教中心

23

进校

四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制1436人,其中行政编制19人、事业编制1417人;实有人员2721人,其中行政13人、事业2721人。单位管理的离退休人员**人。
凤翔县教育体育局局本级2018年预算人员编制情况

序号

单位

在编人员

实有人员

离退休人员

行政在编人员

事业在编人员

行政实有人员

事业实有人员

1

教育局

20

13

13

2

幼儿园

 

41

 

41

3

东大街幼儿园

 

25

 

24

17

4

乡镇幼儿园

 

210

 

210

5

逸夫

 

138

 

140

6

关中学校

 

35

 

30

 

7

特殊教育

 

42

 

13

8

乡镇小学

 

1174

 

1174

9

竞存

 

157

 

146

10

教研室

 

33

 

28

11

电教中心

 

6

 

6

12

督导室

 

9

 

8

13

资助中心

10

10

6

14

少儿体校

6

6

15

考管中心

6

2

16

青少中心

7

9

16

乡镇初中

1337

1337

18

凤中

264

218

46

19

西中

240

217

55

21

彪中

158

139

35

21

紫中

125

109

11

22

职教中心

95

119

57

23

进校

20

20

7

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月30日,本部门所属预算单位共有车辆6辆,单价20万元以上的设备台(套)。2018年部门预算没有安排购置车辆预算
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款43716万元,当年教体局本级和局直所属单位无政府基金预算。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2018年部门总体收支43716万元与上年对比增加了29479万元,增加的主要原因是全县乡镇中学、乡镇小学、乡镇幼儿园人员经费纳入本部门预算
(二)财政拨款收支情况。
2018年部门财政拨款收支43716万元与上年公共财政预算拔款支出14237万元对比的增加了29479万元,支出增加的主要原因是全县乡镇中学、乡镇小学、乡镇幼儿园人员经费。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年教育体育局本级纳管乡镇学校和局直单位一般公共预算拨款收支43716万元与2017年对比的增加了29479万元,支出变化的主要原因是人员增加,工资福利相应增加。其中:人员经费支出43295万元与上年对比增加了29469万元,公用经费支出47万元与上年对比增加了9万元,项目支出373万元与上年对比增加了2万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年教体局局本级和局直单位综合预算一般公共预算总支出43716万元(人员经费支出43295万元、公用经费支出47万元、项目支出373万元),较2017年预算增加了29479万元(人员经费支出增加29469万元、公用经费支出增加了9万元,项目支出增加了2万元)。增加的原因是乡镇中学、乡镇小学、乡镇幼儿园纳入教育体育局预算。其中包括:
行政运行科目支出478万元(人员经费支出193万元、公用经费支出29万元、项目支出256万元);比上年增加了5万元,增加的主要原因一般人员经费支出增加
幼儿教育科目支出2663万元(人员经费支出2663万元、公用经费支未列预算)比上年增加了2194万元,增加的主要原因是全县乡镇幼儿园纳入县级部门预算
小学教育科目支出14646万元(人员经费支出14646万元、公用经费未列预算);比上年增加了12718万元,增加的主要原因是全县小学纳入县级部门预算
初中教育科目支出17307万元(人员经费支出17203万元、公用经费支出104万元);比上年增加了14951万元,增加的主要原因是全县初中纳入县级部门预算
高中教育科目支出7228万元(人员经费支出7206万元、公用经费支出12万元);比上年减少179万元,减少的主要原因是教职工人员调出和退休
职业高中教育科目支出1197万元(人员经费支出1197万元、公用经费未列支出);比上年减少13万元,减少的主要原因是教职工人员调出和退休。
教师进修科目支出195万元(人员经费支出186万元、公用经费支出9万元);比上年增加5万元,增加的主要原因是教职工人员支出增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
教体局本级和局直属单位综合预算一般公共预算支出43716万元(人员经费支出43295万元、公用经费支出47万元、项目支出373万元),较2017年预算增加了29479万元(人员经费支出增加29469万元、公用经费支出增加了9万元,项目支出增加了2万元)。增加的原因是全县乡镇中学、小学、幼儿园纳入局本级预算
(四)政府性基金预算支出情况。
2018年本部门无政府性基金预算收支。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算支出11万元,较2017年预算减少了0.6万元,下降了5%。主要原因:一是因公出国(境)费未作预算;二公务接待费4.7万元较2017预算减少了0.05万元,下降了1%,主要是贯彻中央“八项规定”及市委、市政府《公务接待管理办法》要求,厉行节约,压缩公务活动预算费用。三是公务用车运行维护费预算6.86万元,与上年保持一致,公车改革后我局保主要是局与县后勤管理事务所协商租公务用车1辆公务用车。我单位预算没有安排购置车辆。
2018年会议费预算4万元比上年增加2万主要是举办语言文字工作会议费,培训费预算21万元比上年增加13万元,主要是教育2018年凤翔县创建全国规范语言文字城市培训普通话
(七)机关运行经费安排情况。
2018年教体局局机关和局直单位运行经费财政拨款预算29.2万元,较2017年预算减少9万元,主要原因是:大力压缩公用经费,减少不必要的开支。。
(八)政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共30万元
(九)本单位公开的部门预算已经过保密部门审核和单位领导同意。

八、专业名词解释
1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、运行经费:为保障行政和财政供养全额事业单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、附2018年部门预算说明报表

点击下载:2018年部门综合预算收支总表