索  引  号GKXGWZ-1523588601发文日期2018-01-16
发 布 机 构虢王镇文    号
名      称凤翔县虢王镇人民政府2018年部门预算公示
主  题  词     

凤翔县虢王镇人民政府2018年部门预算公示

凤翔县虢王镇人民政府2018年部门预算说明

一、 部门主要职责

根据凤办发(2011)42号文件规定,本部门主要职责是:

1贯彻落实党的路线,方针,政策和国家的法律法规,坚持依法行政,执行上级党委、政府的决定,组织实施本机人民代表大会的决议。

2、贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》,推进本镇民主政治发展,加强基层党组织建设。

3、负责本镇的经济建设,制定并组织实施镇域仅仅发展规划、年度计划,组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系,完善农业支持保护体系,推进农业现代化;支持保护农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移,推进新农村建设,增加农民收入,不断提高人民生活水品。

4、监督管理国有资产和集体资产,规范本镇农村集体经济管理,推进镇务、村务公开。

5、负责本镇人口和计划生育工作,保障和维护妇女儿童合法权益。

6、负责本镇安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处理重大社情、灾情、疫情、保护人民群众的生命财产安全,发展公益事业,提供公共服务。

7、负责镇村公共设施建设、维护、管理及小城镇建设、镇村卫生管理和自然资源及生态环境保护工作,促进新农村各项事业共同发展。

8、发展科教文卫事业、社会公益事业,提供公共服务和经济发展、社会进步的信息服务,积极开展社会保障服务,促进本镇精神文明建设。

9、加强社会治安综合治理工作,接待上访群众,调解民事纠风,化解社会矛盾,处理群众性突发事件,维护社会秩序和社会稳定。

10、加强对群众团体的领导,支持群众团体组织按照有关章程做好工作。

11、负责国防教育、兵役和民兵工作。

12、完成县委、县政府交办的其他工作任务。。

二、2018年主要工作任务及目标

2018年我镇工作的思路是:全面贯彻党的十九大精神和省、市、县委全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持新发展理念,坚持高质量发展,紧紧围绕“打造商贸物流重镇,建设文明和谐虢王”这一奋斗目标,坚持“两个定位”(特色农业示范区、商贸物流聚集区),实施“三大战略”(产业升级、新型城镇化、生态文明),推进“五大工程”(农业增效、镇区提升、环境优化、民生改善、党的建设),为建设文明、富裕、宜居新虢王而努力奋斗。

全镇经济社会发展预期目标为:社会生产总值增长11%左右,农民人均可支配收入增长8%,为实现上述目标,将重点抓好以下六方面工作:

(一)、强力推进招商引资和项目建设,增强全镇经济发展动力

坚持把项目建设和招商引资作为调结构、促增长的第一抓手,最大限度释放经济发展活力。

1、全力推进重点项目建设。紧盯总投资1.783亿元的5个农业产业及农民增收项目:

1)投资5500万元,在九家庄村流转土地500亩,发展中型食用菌大棚200座,建设面积200平方米菌种培养基地一处,建设占地1200平方米的食用菌初加工厂房一处,新建占地600平方米的销售中心一处,新建冷库4座。

2)投资5000万元,在四家村流转土地500亩,建设蔬菜种植大棚150座,种子培养基地一处,占地1200平方米的仓储中心一座。

3)投资2330多万元的高标准农业综合开发土地整理项目。对虢王村、西谢村等11个村涉及21631多米的田间道路进行沙化、硬化,并在道路两边栽植绿化苗木16230余株,新打机井32眼,修复机井18眼,埋设灌溉管道14500米。

4)计划投资5000万元,建设占地50亩,建设年出栏1万头绿色生态规模生猪养殖基地,配套相关办公和设施。

5)突出地域特色,做强红薯种植产业。在四冢洼村、西谢村、汶家村、江湖村等10个村继续发展红薯种植,力争年种植突破10000亩。

2、重点实施基础设施提升。全力保障总投资5000万元省道314改线工程,汶家村段、江湖段、虢王段、三家庄段、田家村段、九家庄段共计6300多米,铺设柏油路面宽12米,修筑排水渠10000米,后期增设亮化、绿化工程。

3、积极开展招商引资。围绕“商贸物流重镇”目标,依托红薯种植和商贸传统优势,开展针对性招商,全面优化服务环境,进一步优化招商引资环境,加快引进和发展电子商务、物联网等新兴市场体系。

(二)、全力实施乡村振兴战略,推动镇村面貌焕然一新

牢牢把握新型城镇化与城乡一体化发展方向,按照“优化布局、集聚集约、组团发展、彰显特色”的要求,发力加强载体建设,科学优化镇域发展布局。

1、继续提升镇区建设。在镇区建设的基础上,投资500万元,对江湖村至九家庄村2500米道路进行绿化、亮化、美化,其中栽植树木20000株,新安装路灯120盏,粉刷墙体5500平方米,美化墙体500米,新修公交车停靠港湾2个,候车厅2个,公厕3个。

2、加强生态文明建设。加强生态治理和保护,进一步落实好“河长制”工作机制,扎实抓好秸秆“双禁”工作,巩固好农村环境长效管护机制,严控生态红线,筑牢生态安全屏障。

3、全力推进制度改革。加快农村集体产权制度改革,深入推进“三变”改革试点,依托四家村、九家庄村大力发展大棚蔬菜种植。积极探索建立农村产权转让、出租、抵押、入股等相关制度,鼓励农村发展合作经济,盘活农村发展资源,激活农村发展活力,加快农村建设小康步伐。

4、着力提升群众文明素质。深入开展社会主义核心价值体系学习教育,广泛开展理想信念教育,大力弘扬民族精神和时代精神,采取灵活多样的形式,广泛宣传优秀传统文化,积极开展十星级文明户评选等活动,树立宣传道德楷模,弘扬社会正能量。

(三)、全力抓好脱贫攻坚,助推民生改善

充分发挥6+”模式,落实三大保障机制,按照一户一策一人一法的工作思路,动员和凝聚各方力量,推动脱贫攻坚工作深入开展,确保全镇121户,4062018年按期脱贫。

1继续推动“八个一批”政策全面落实,突出产业扶贫的核心动力作用,全面落实产业发展规划和年度增收计划,因村施策、因户施策,实现措施到户、举措到人,达到政策落实全覆盖。

2推进“三变改革”,确定的试点村年内改革见效,并至少成功培育1-2个改革典型村。开展“三变+特色产业+扶贫”“三变+旅游+扶贫”“三变+金融+扶贫”试点。

3深化社会扶贫。鼓励民营企业和社会组织等参与到脱贫攻坚上来,充分发挥新型经营主体示范带领和吸纳贫困劳动力就业功能,创新帮扶模式,拓展就业渠道。支持社会组织发挥各自优势,到村到户开展帮扶工作。用好社会扶贫网,使其成为连接服务贫困人口和社会爱心人士、爱心企业、公益众筹的重要平台。

4继续强化驻村帮扶。各帮扶责任人及时了解贫困户家庭生产、生活情况,帮助制定切实可行的帮扶计划,并建立工作台账,落实帮扶举措,确保帮扶工作落到实处。

5注重扶贫同扶志、扶智相结合,发挥贫困群众的主体作用,持续激发贫困户内生动力。

(四)、全面落实惠农惠民政策,推动全镇民生改善

1.加快社会事业发展。落实就业优先战略,重点抓好大学生、困难群众等群体就业,建立完善全镇的社会保障体系,完善社会救助等制度,健全农村留守儿童和妇女、老年人关爱服务体系,大力发展残疾人事业,织密民生保障网。

2.坚持抓好“平安创建”工作。营造平安创建浓厚氛围,实现#9”联防,实施信访“三无”村镇建设,全力抓好矛盾纠纷排查化解,不断巩固镇、村、组三级矛盾纠纷调处机制,提高化解矛盾纠纷能力。

3.抓好安全生产工作。全面落实“党政同责”“一岗双责”安全生产责任制,强化烟花爆竹、燃气煤气、道路交通、集市聚会等重点领域督查检查,坚决杜绝不安全事故的发生。

4.推进阳光政务村务。依法及时向群众公布党务、村务,加大监督检查 力度,保障村民对村务的民主决策、民主管理和民主监督,促进农村经济健康发展。

(五)、全力实施环境整治,打造美丽宜居虢王

1、继续抓好美丽乡村建设。将田家村建设成为市级美丽乡村示范村,将四冢洼村建设成为县级美丽乡村重点村,并以此带动全镇美丽乡村建设迈上新台阶。

2、开展环境卫生全域整治。落实保洁人员,配套保洁设施,不断健全完善环境卫生整治长效机制,定期开展环境卫生综合治理。进一步完善环境卫生整治小组运行机制,提高清洁频次,力争杜绝“脏乱差”反弹。坚持建管结合,不断提升群众思想认识,使改善环境成为自觉,使维护环境成为习惯。

(六)、全面落实从严治党,锻造团结有力干部队伍

1学习好、宣传好、落实好十九大报告及习近平新时代中国特色社会主义思想,全面推进“两学一做”学习教育常态化制度化建设,扎实开展“不忘初心,牢记使命”学习教育活动,把全面从严治党落实到每个支部。

2持续抓好党风廉政建设,进一步落实党委主体责任和纪委监督责任,镇党委、政府领导班子成员要以身示范、带头执行,保证从严治党各项措施落到实处。

3进一步完善镇村干部管理制度,以制度管人、管事,严肃处理违纪违规行为,着力打造规矩意识强、创业激情高、发展能力强的党员干部队伍。

4系统开展党员干部教育培训,抓好学习型机关和学习型干部队伍建设,着力推进学习教育常态化,不断增强镇村党员干部党性修养,坚定理想信念。

5加强支部班子建设,选能人,配强人,特别是非公有制经济组织和社会组织党支部,要按照“六有”要求把支部班子建成能带领群众脱贫致富、能带动本地产业发展的坚强战斗堡垒。

6抓好村“两委”换届,加强村级班子队伍建设,深入推进“四型”支部建设,持续整顿软弱涣散党组织,抓实“三会一课”制度,推进党务政务公开。

三、 部门基层预算单位构成及经费管理方式

本部门的预算包括虢王镇人民政府机关(含事业单位)、虢王镇财政所和虢王镇水管站。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个:凤翔县虢王镇人民政府(本级)、凤翔县虢王镇财政所、凤翔县虢王镇水管站。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制52人,其中行政编制31人、事业编制21人;实有人员31人,其中行政17人、事业14人。单位管理的离退休人员22人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

凤翔县虢王镇固定资产总额208万元。截至20171030日,本部门所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆,专业用车0辆(含执法车辆)。

2018年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标

2018年本部门项目经费实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款657.05万元。

七、2018年部门预算收支情况

(一)收支总体情况

本部门2018年总收入657.05万元,较上年减少2285.40万元;减少的主要原因是今年未纳入虢王镇中学、虢王镇虢王中心小学的预算。

2018年本部门支出预算为657.05万元。全部为一般公共预算拨款支出,较上年减少2285.40万元,减少的主要原因是今年未纳入虢王镇中学、虢王镇虢王中心小学的预算。

(二)一般公共预算收支情况

本部门2018年总收入657.05万元,较上年减少2285.40万元;减少的主要原因是今年未纳入虢王镇中学、虢王镇虢王中心小学的预算。

2018年本部门一般公共预算支出预算为657.05万元。其中基本支出(包括人员经费和公用经费)550.58万元,占支出总额的83.8%;专项经费支出106.47万元,占支出总额的16.2%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年减少2285.40万元,减少的主要原因是今年未纳入虢王镇中学、虢王镇虢王中心小学的预算。

本部门2018年一般公共预算支出按功能分类、一般公共预算基本支出按经济分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表》和《一般公共预算基本支出表》。

(三)政府性基金预算支出情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门没有国有资本经营预算收支。

(五)部门“三公”经费预算情况

2018年本部门“三公”经费预算数为1.70万元,与上年持平。其中出国(境)费0万元;公务接待费0万元,比上年下降0万元,预计全年接待0批次0人;公务用车运行费1.70万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,本单位本年度没有安排公务用车购置费用。本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律,严控三公经费支出。

(六)机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费(行政及参公事业单位)财政拨款预算67.58万元,2017年减少4.49万元。

(七)政府采购情况

2018年本部门没有安排政府采购预算资金。

(八)本单位公开的部门预算已通过保密部门审核和单位领导同意。

八、2018年项目资金预算说明

1、部门管理的项目资金情况

本部门2018年县本级安排项目资金共计106.47万元,明细情况详见附表《一般公共预算支出表》。

2、项目资金绩效目标情况

完成项目支出,保障虢王镇政府日常工作的顺利开展进行。

九、名词解释

1.政府支出功能分类: 主要反映政府的各项职能活动的支出,我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类,类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例,类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”,反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

2. 政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级,比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等,这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、2018年部门预算附表

凤翔县虢王镇人民政府2018年预算公开表

(部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签)