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索  引  号GKXJTJ-1523584710发文日期2018-01-22
发 布 机 构交通局文    号
名      称凤翔县交通运输局2018年部门预算
主  题  词     

凤翔县交通运输局2018年部门预算


一、部门主要职责:

根据凤翔县人民政府办公室凤政办发(201063号文件规定,凤翔县交通运输局主要职责是:

(一)贯彻落实国家、省、市有关交通运输方面的法律法规和规章,拟订并实施全县交通运输发展中长期规划、年度计划和交通运输行业管理办法。

(二)承担全县公路、水路、交通运输行业管理责任。负责城乡公交、出租车运输市场管理及汽车出入境运输管理;指导交通运输行业体制改革;维护公路交通运输行业的平等竞争秩序;对重点物资运输和紧急客货运输进行调控;负责城乡客货运输、汽车技术检测与维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

(三)负责道路客运线路、旅游线路的审批;负责营业性道路和水上运输企业、业户年度审验;负责汽车维修企业、业户年度审验。

(四)负责全县公路、水路及其基础设施的建设、管理和维护;负责公路、水路基础设施建设市场的管理;负责公路交通建设资金的筹措和监督使用。

(五)负责全县公路路政和养护,牵头治理公路超限。

(六)负责全县道路运输行业、水面交通的安全生产、应急管理和公路防汛。组织协调重点物资运输和紧急客货运输。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(七)负责实施交通行业技术政策、标准和规范,组织开展交通行业科技攻关,推动行业技术进步;负责交通运输行业继续教育和职业技术教育。

(八)引导交通运输行业优化结构,协调发展;负责交通运输行业统计和信息引导;承办各级交通战备办公室下达的交通战备工作。

(九)承办县政府交办的其他事项。

二、2018年主要工作任务及目标

2018年交通工作思路:围绕一个目标:四高二铁一机场 十纵十横一环线,坚持一个理念: “建、管、养、运”并重,突出六个重点:扶贫 党建 安全 项目 行风 治超,抓好20项工作:常项工作10 项目建设10

重点做好以下工作:

(一)交通常项工作任务

1、由县公路局负责,凤翔公路段配合,采取多种形式,广泛宣传和落实《中华人民共和国公路法》、国务院《公路安全保护条例》、《陕西省公路条例》等法规,确保国省道路和县乡道路安全畅通(穆伟、卢晓琪负责);

2、由县运管所负责,采取多种形式,广泛宣传和落实《中华人民共和国道路运输条例》、《陕西省道路运输管理条例》、《陕西省出租汽车客运条例》和《出租汽车经营服务管理规定》等法规,确保县境内已办许可证的客运、货运、出租车、公交等营运车辆依法安全运行(邢红科负责);

3、由局纪检组监察室负责,各单位、各分管领导、各股室落实,通过明察暗访、奖优罚劣、季度排名、约谈问责等方式,狠抓交通政风行风建设,确保行风不断好转(王晓东负责);

4、由局运管股负责,按照逐步片区化及安全、效益、方便群众“三兼顾”的原则和城乡公交一体化的思路,进一步优化县境内公交线路,并切实加强客运站和候车亭管理工作(李国阳、邢红科负责);

5、由县公路局、凤翔公路段负责,按照“属地管理”和凤翔公路段负责国省道路、县公路局负责县乡道路、各镇负责村组道路的原则,切实抓好县境内公路的管养工作及两侧路域环境整治工作(穆伟、卢晓琪负责);

6、由县运管所负责,积极开展客运市场“百日专项整治”活动(邢红科负责);

7、由县公路局、凤翔公路段负责,联合县交警队积极开展公路治超专项活动(穆伟、卢晓琪负责);

8、由县运管所、县公路局、凤翔公路段负责,按照归口管理的原则,全力抓好秋季防汛和冬季防滑交通安全工作(邢红科、穆伟、卢晓琪负责);

9、由局政秘股负责,各相关单位、各分管领导及干部落实,切实抓好党建、信访、信访维稳等工作(李国阳负责);

10、由局政秘股负责,各相关单位、各相关领导及干部落实,积极完成县上安排的扶贫、创文及最美乡村等各项中心工作任务(各分管领导负责)。

(二)交通主要项目

(开工总投资超50亿元,年度投资10亿元)

一是全面完成省级“四好农村路”示范县创建任务(穆伟负责,邢红科、张红侠配合);

二是全力配合省交通集团开工建设为期四年的县境内投资40亿元,境内长度40km的合凤高速工程(李国阳负责,征迁股落实);

三是继续协助市公路局完成为期三年的县境内投资2.47亿元,境内长度25kmG244凤翔段拓宽改建工程(李国阳负责,征迁股落实);

四是全力协助宝运集团开工建设为期三年的占地100亩,投资近5000万元的凤翔一级客运中心建设工程(李国阳负责,征迁股落实);

五是抓紧建设为期三年的境内全长6.4km的渭北南环虢王镇辖区南过境工程(李国阳及征迁股负责征迁,张红侠及业务股负责建设);

六是加快为期三年的投资8000万元,占地40亩的凤翔货运物流中心工程(李国阳负责,运管股落实);

七是切实抓好为期三年,投资3000万元的农村公路安保工程、完善工程、养护工程(穆伟负责、公路局落实);

八是全力支持凤翔县雍兴机动车驾驶培训有限公司建设为期三年投资4000万元的宝鸡北智能考练场工程(李国阳负责,运管股落实);

九是积极配合省厅市局搞好县境内投资15亿元,全长15km的关中环线凤翔段的前期工作(李国阳负责,征迁股落实);

十是积极配合省厅、市局启动县境内投资60亿元,全长40km的西安经凤翔至宝鸡的城际铁路前期工作(李国阳负责,征迁股落实)。

三、部门预算单位构成

本部门的预算包括凤翔县交通运输局机关和局直属2个事业单位,其中全额拨款事业单位2个,分别是凤翔县农村公路管理局、凤翔县道路运输管理所。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:

序号

单位名称

1

凤翔县农村公路管理局

2

凤翔县道路运输管理所

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制45人,其中行政编制9人、事业编制36人;实有人员85人,其中行政9人、事业76人。单位管理的离退休人员35人。

凤翔县交通运输局本级2018年预算人员编制情况

序号

单位

在编人员

实有人员

离退休人员

行政在编人员

事业在编人员

行政实有人员

事业实有人员

1

凤翔县交通运输局

9

4

8

4

9

2

凤翔县农村公路管理局

 

17

 

15

6

3

凤翔县道路运输管理所

 

15

 

58

20

合计

9

36

8

77

35

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171230日,本部门所属预算单位共有车辆12辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算没有安排购置车辆预算。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1321.59万元,当年交通运输局本级和局直所属单位无政府基金预算。

七、2018年部门预算收支情况

(一)一般公共预算收支情况

本部门县本级2018年公共预算总收入1321.59万元,较上年增加19.53万元;主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年本部门支出预算为1321.59万元。其中基本支出(包括人员经费和公用经费)938.31万元,占支出总额的71%;专项经费支出383.28万元,占支出总额的29%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年增加19.53万元,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长。

本部门2018年一般公共预算支出按功能分类、一般公共预算基本支出按经济分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表》和《一般公共预算基本支出表》。

(二)政府性基金预算支出情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三)国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门没有国有资本经营预算收支。

(四)部门“三公”经费预算情况

2018年全系统“三公”经费预算控制数为24.38万元,较上年下降0.32万元。其中出国(境)费0万元;公务接待费2.48万元,比上年下降0.22万元,预计全年接待23批次286人;公务用车运行费13.8万元;公务用车购置费0万元,本单位本年度没有安排公务用车购置费用。“三公经费”下降原因本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律,严控三公经费支出。

(五)机关运行经费安排情况

2018年全系统机关运行经费财政拨款预算36.6万元,2017年预算减少0.8万元,原因为人员减少公用经费减少。

(六)政府采购情况

2018年本部门安排政府采购预算资金2万元,主要用于项目建设征迁办公设备购置等。

(七)本单位公开的部门预算已经过保密部门审核和单位领导同意。

八、2018年项目资金预算说明

1、部门管理的项目资金情况

本部门2018年县本级安排项目资金共计383.28万元,明细情况详见附表《一般公共预算支出表》。

2、项目资金绩效目标情况

完成项目支出,保障全县交通运输、公路建设维护等工作的顺利开展进行。

九、名词解释

1.政府支出功能分类: 主要反映政府的各项职能活动的支出,我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类,类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例,类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”,反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

2. 政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级,比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等,这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、2018年部门预算附表

凤翔县交通运输局预算收支表./images/file/201901/20190102173953_35666.xls