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索  引  号GKXZJJ-1523581924发文日期2018-01-17
发 布 机 构住建局文    号
名      称凤翔县住建局2018年部门预算编制说明
主  题  词     

凤翔县住建局2018年部门预算编制说明

一、部门主要职责
1、承担城乡规划管理的责任负责县城建设规划的组织编制和报批,指导村镇建设规划的编制和报批,监督检查规划区内的规划实施;负责对全县各项建设活动的规划用地、规划选址和规划审批工作。
2、承担建筑业管理的责任。负责监督管理建设工程招投标,建设工程施工许可证、工程质量安全监督检查和工程竣工备案验收;负责建筑工程节能和墙体材料革新及建筑工程新工艺、新技术、新材料的推广应用,负责城建档案收集管理
3、承担城区市政公用设施建设、维护、管理的责任。负责城区道路、公园、广场、绿地、排水污水管网、污水处理、环卫设施及城市照明等市政设施建设、维护和管理;协管城市内涝工作;负责对挖掘城市道路、人行道的审批工作
4、承担县城市容市貌和环境卫生管理责任监督管理县城市容市貌及环境卫生;牵头协调有关部门对在城市占到设置车辆停放点(包括临时停放点)规划、审批和管理;负责审批临时占用人行道、广场、公园等城市公共设施。
5、承担规划区内户外广告设置及占用公用设施设置户外广告审批管理工作。

6、负责审查报批燃气工程设计、施工及竣工验收,负责城市新气源的论证、开发、利用工作,负责城市燃气安全监督管理,负责城市污水处理工作的监督管理
7、承担城镇保障性住房的建设、管理责任。拟定适合全县住房保障相关政策、发展规划和年度计划并组织实施。

8、承担推进住房制度改革的责任。拟定适合县情的住房政策,指导住房建设和住房制度改革。
9、承担监督管理房地产市场的责任。组织拟定房地产市场监管政策并监督执行;负责制定房地产开发、房屋租赁、房屋交易中介机构与物业服务、房屋征收、拆迁的规章制度并监督执行。

10、承担人民防空责任。负责人防工程建设规划制定和实施,人防工程易地建设费收取和管理,人防建设工程的组织实施、竣工验收和日常管护
11、承担防震减灾的责任。负责全县城乡建筑工程抗震设防、地震监测信息收集、汇总、上报和地震预案的编制及突发地震灾情的应急处置
12、承担规范指导全县村镇建设的责任。负责指导村镇规划编制、农村住房建设、危房改造、小城镇和村庄生态环境改善以及全县重点镇建设
13、承担城市经营的责任。负责城市建设融资,负责旧城改造、户外广告设置、城市道路冠名权等可经营项目开发经营工作。

14、承办县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、2018年主要工作任务及目标
1、2018年住建局工作的思路是:按照县委、县政府总体工作部署,围绕“追赶超越”目标,聚力“八件大事”,履行城市规划、建设、管理三大职能职责,为打造宝鸡副中心,建设实力强县贡献住建力量。

2、

特色工作

实施县城东关、南、西,北大街人行道改造提升,着力提升城市品位。

重点指标

城镇化率41.1%

污水集中处理率99%

生活垃圾无害化处理率99%

重点项目

凤林家园棚户区改造项目:年内完成部分拆迁,动工建设。

县城第二污水处理厂及配套管网工程:年内完成围墙、厂区土建,主体施工。

纸坊街改造提升工程:年内完成征地、设计、路基及部分路面。

镇村气化工程:年内完成12个镇居民用户及各类非居民用户实施天然气气化及相关覆盖的工业园区建设天然气输配系统。

育才小区二期建设项目:完成3栋多层住宅楼建设,新开工建设2栋。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
凤翔县住房和城乡建设局内设行政股室8个,分别为:办公室、规划股、建管股、市政股、执法股、项目股、财务股、住房股;下属财政全额拨款事业单位6个,分别为:市政公用设施管理所、城建监察大队住房保障管理服务中心、环卫站、规划站;财政差额拨款事业单位1个为:建设工程质量安全监督管理站;下属自收自支事业单位1个为:建筑规划设计院;下属企业3个,分别为凤翔雍城建筑公司、宝鸡瑞盛污水处理有限责任公司、凤翔美能天然气公司
四、部门人员情况说明
凤翔县住房和城乡建设局全系统总编制149名,其中:行政编制18名,事业编制131名;全系统实有正式在职人员169人。离退休人员76人。
五、部门国有资产占有使用情况说明
凤翔县住房和城乡建设局全系统固定资产总额485.95万元。截至2018531日,本部门所属各预算单位共有专业车辆32辆(不含通过政府公务用车租赁平台租用车辆含执法车辆、环卫车辆、降尘喷雾车辆)。2018年部门预算安排购置2辆专用车辆。
六、部门预算绩效目标
2018年本部门项目经费实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款3216.66万元。
七、2018年部门预算收支情况
(一)一般公共预算收支情况
本部门县本级2018年公共预算总收入3216.66万元,较上年增加544.78万元;主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长。
2018年本部门支出预算为3216.66万元。其中基本支出(包括人员经费和公用经费)2344.56万元,占支出总额的72.9%;项目支出872.1万元,占支出总额的27.1%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年增加544.78万元,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长。
本部门2018年一般公共预算支出按功能分类、一般公共预算基本支出按经济分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表》和《一般公共 预算基本支出表》。
(二)政府性基金预算支出情况
2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(三)国有资本经营预算拨款收支情况
2018年本部门没有国有资本经营预算收支。
(四)部门“三公”经费预算情况
2018年全系统“三公”经费预算控制数为32.675万元。其中出国(境)费0万元;公务接待费3.175万元,比上年下降0.215万元,预计全年接待30批次370人;公务用车运行费29.5万元,比上年上涨26万元;公务用车购置费0万元。“三公经费”上涨原因为县城建成区面积逐年增加,本部门今年对事业单位车辆运行维护费增加。能严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律,严控三公经费支出。
(五)机关运行经费安排情况
2018年全系统机关运行经费(行政及参公事业单位)财政拨款预算4.2万元,比2017年预算减少4.2万元,原因为人员减少
(六)政府采购情况
2018年本部门安排政府采购预算资金93.95万元其中:局机关0.45万元,市政所10万元,城建监察大队35.5万元,环卫站48万元。
八、2018年项目资金预算说明
1、部门管理的项目资金情况
本部门2018年县本级安排项目资金共计872.1万元,明细情况详见附表《一般公共预算支出表》。
2、项目资金绩效目标情况
完成项目支出,保障全县城乡建设等工作的顺利开展进行。
九、名词解释
1.政府支出功能分类:主要反映政府的各项职能活动的支出,我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类,类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例,类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”,反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。
2.政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级,比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等,这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。
3.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、2018年部门预算附表 本单位公开的部门预算已经过保密部门审核和单位领导同意。

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