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索  引  号GKXCZJ-1523505381发文日期2018-01-25
发 布 机 构财政局文    号
名      称凤翔县财政局2018年部门预算信息公示
主  题  词     

凤翔县财政局2018年部门预算信息公示

一、根据凤政办发(201562号文件规定,本部门主要职责是:

1贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策;拟订全县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施,参与制定全县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金 筹措意见。

2、拟订本县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件。

3、负责编制全县和县级政府预决算并向县人民代表大会报告;负责县级政府收支预算执行工作,负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制订工作;负责全县政府预决算信息公开工作,指导镇财政管理工作。

4、负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据,研究拟定全县彩票管理有关办法,按规定管理彩票市场和彩票资金。

5、组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度,指导和监督县级国库业务。按规定开展国库现金管理工作。

6、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策,研究制定本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

7、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理县本级行政事业单位国有资产,制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策;负责制定政府购买服务政策和相关制度;负责制定政府采购制度并监督管理。

8、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,制定全县国有资本经营预算制度和办法,负责县本级企业国有资本收入和支出管理;拟订并执行企业财务管理相关制度;按规定管理资产评估工作。

9、负责制订全县政府性资金管理制度。负责县级政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作;负责全县农业综合开发政策制订及资金管理工作;参与制订全县投资政策,制定基本建设财务制度。

10、会同有关部门拟订全县社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制全县社会保障预决算草案;管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织协调社会保险费征收管理工作。

11、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策,制定全县政府性债务管理制度和办法,负责统一管理政府内外债务;按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。

12、研究拟订支持金融业改革和发展的财政政策;按规定管理财政政策性金融业务;负责管理道路交通事故社会救助基金;负责政府与社会资本合作工作的办法制定和组织实施。

13、负责管理全县的会计工作;监督和规范会计行为;宣传贯彻国家统一的会计制度;组织实施内部控制规范、会计信息化;负责管理全县会计人员;负责指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务

14、拟定本县财政监督制度办法;监督财税法规、政策的执行情况;承担财政收支预算执行、财政资金绩效、重点项目建设资金使用、会计监督检查工作;组织协调重大或专项财政监督检查,依法查处违法违规行为;负责局机关及所属单位内部监督检查工作。

15、负责财政信息和财政宣传工作,负责财政信息化及金财工程建设工作。

16、承办县政府交办的其他事项。

二、2018年度重点工作:

2018年财政工作的思路是:以党的十九大精神为指引,认真贯彻落实县委全委会、政府全体会和中省市财政工作会议精神,围绕全县经济社会发展总体思路,坚持稳中求进工作总基调,继续实施积极的财政政策,增强财政可持续性;广开财源强保障,盘活整合资金促发展,集中财力保工资保运转,千方百计保民生,统筹争取资金保重点;加强财政绩效管理,加强债务管理,推动内控延伸,防控财政风险;推进财政改革创新,提高财政资金使用效益,全力服务宝鸡副中心和实力强县建设。

重点做好以下工作:

一、大力组织财政收入

二、用足用活国家政策

三、千方百计提高财政保障能力

四、不断推进财政改革创新

五、切实提高财政管理水平

六、加强队伍建设

三、部门预算单位构成

本部门的预算包括财政局机关和局属3个参照公务员管理事业单位、1个事业单位,其中全额拨款参照公务员管理事业单位3个(凤翔县综改办、凤翔县财政生产资金管理中心、凤翔县国库集中支付局),全额拨款事业单位1个(凤翔县政府采购中心)。纳入本部门2018年部门预算编制范围的单位共有5个,包括:

序号

单位名称

1

凤翔县财政局机关

2

凤翔县综改办

3

凤翔县财政生产资金管理中心

4

凤翔县国库集中支付局

5

凤翔县政府采购中心

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制88人,其中行政编制32人、事业编制56人;实有人员98人,其中行政48人、事业50人。单位管理的离退休人员27人。

凤翔县财政局2018年预算人员编制情况

序号

单位

在编人员

实有人员

离退休人员

行政在编人员

事业在编人员

行政实有人员

事业实有人员

1

凤翔县财政局机关

32

8

48

4

22

2

凤翔县综改办

 

10

 

8

1

3

凤翔县财政生产资金管理中心

 

4

 

5

3

4

凤翔县国库集中支付局

30

29

1

5

凤翔县政府采购中心

 

4

 

4

合计

32

56

48

50

27

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171230,本部门所属预算单位共有车辆3辆,2018年部门预算没有安排购置车辆预算

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1760.7万元,当年财政局本级和局属单位无政府基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年部门总体收支1760.7万元与上年1829.3万元对比减少了68.6万元,减少的主要原因公积金中心上划市级及大力压缩公用经费。

(二)财政拨款收支情况。

2018年部门财政拨款收支1760.7万元与上年公共财政预算拔款支出1829.3万元对比的减少了68.6万元,支出减少的主要原因是公积金中心上划市级及大力压缩公用经费。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年财政局本级和局属单位一般公共预算拨款收支1760.7万元与20171829.3万元对比减少了68.6万元,支出变化的主要原因是人员调资,工资福利相应增加;大力压缩公用经费,总体与上年相比略有下降。其中:人员经费支出1252.4万元与上年1217.9万元对比增加了34.5万元,公用经费支出39.3万元与上年66.1万元对比减少了26.8万元,项目支出469万元与上年545.2万元对比减少了76.2万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年财政局本级和局属单位综合预算一般公共预算总支出1760.7万元(人员经费支出1252.4万元、公用经费支出39.3万元、项目支出469万元),较2017年预算减少了68.6万元(人员经费支出增加34.5万元、公用经费支出减少了26.8万元,项目支出减少了76.2万元)。变动的原因是人员正常调资工资福利支出增加,大力压缩公用经费,总体与上年相比略有下降。

2010601行政运行科目支出1291.7万元,比上年增加7.5万元,主要原因是人员正常调资增加工资福利支出。

2010602一般行政管理事务科目支出469万元,比上年减少76.2万元,主要原因是大力压缩公用经费,减少不必要的项目支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

财政局本级和局属单位预算一般公共预算支出1760.7万元(人员经费支出1252.4万元、公用经费支出39.3万元、项目支出469万元),较2017年预算减少了68.6万元(人员经费支出增加34.5万元、公用经费支出减少了26.8万元,项目支出减少了76.2万元)。变动的原因是人员正常调资工资福利支出增加,大力压缩公用经费,总体与上年相比略有下降。

501科目支出987.5万元(人员经费支出987.5万元),比上年减少了33.3万元,减少的主要原因公积金管理中心上划市级人员减少所致。

502科目支出362.3万元(公用经费支出39.3万元,项目支出323万元),比上年减少了201.8万元,减少的主要原因是压缩公用经费,减少不必要的项目支出。

503科目支出35万元(项目支出35万元),比上年减少了12万元,减少的主要原因是延缓办公设备更新速度。

509科目支出264.5万元(人员经费支出264.5万元);比上年增加了67.7万元,增加的主要原因是养老保险制度的推行增加养老支出。

599科目支出111万元(项目支出111万元);比上年增加了111万元,增加的主要原因是科目调整。

(四)政府性基金预算支出情况。

2018年本部门无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算支出26.3万元,较2017年预算减少了5.1万元,下降了16.24%。主要原因:一是因公出国(境)费未作预算;二公务接待费18.1万元较2017预算减少了10.3万元,下降了36.26%,主要是贯彻中央“八项规定”及市委、市政府《公务接待管理办法》要求,厉行节约,压缩公务活动预算费用。三是公务用车运行维护费预算8.2万元,比上年增加5.2万元,主要是局属单位与县后勤管理事务所协商新租公务用车2辆,公车改革后我局保留1辆。我单位预算没有安排购置车辆。

2018年会议费预算32.5万元比上年下降21.5万元,主要原因是减少会议次数;培训费预算56.5万元与上年相比增加7.9万元,主要是县委政府支持“走出去,引进来”方针,增加培训项目、内容、次数等。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年财政局机关和局属单位运行经费财政拨款预算39.3万元,较2017年预算减少了26.8万元,主要原因是大力压缩公用经费,减少不必要的开支。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共35万元,其中政府采购货物类预算35万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、运行经费:为保障行政和财政供养全额事业单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九. 本单位公开的部门预算已经过保密部门审核和单位领导同意

十、附2018年部门预算说明报表 点击下载