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索  引  号GKX888-1523439254发文日期2018-01-25
发 布 机 构凤翔县信息中心文    号
名      称凤翔县公安局2018年部门预算信息公示
主  题  词     

凤翔县公安局2018年部门预算信息公示

一、 部门主要职责

公安机关依法履行下列职责:

(一)贯彻落实国家、省、市有关公安工作的法律、法规和规章,掌握影响稳定、危害国家安全的情况,分析研究全县社会治安状况,制定对策,部署安排全县公安工作。

(二)积极获取情报信息,研究分析敌情、社情,及时研究提出解决对策的办法,不断提高公安保卫工作水平。

(三)负责全县范围内各类政治、刑事、经济、毒品、文物案件的侦查,打击现行犯罪,并依照法律程序对犯罪嫌疑人予以处理。

(四)依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作,负责审查办理劳动教养案件。

(五)负责全县道路交通安全工作,维护交通秩序,负责县区道路交通安全管理;负责全县车辆户政及驾驶员证照管理及培训、考核工作;参与全县道路建设及交通安全设施规划。

(六)组织实施消防工作,依法进行消防监督、火灾预防、灭火指挥工作。

(七)指导和监督国家机关、社会团体、学校、企事业单位组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治保会等群众性组织的治安防范工作。

(八)警卫国家规定的特定人员,守卫重要场所和设施。

(九)负责全县范围内公共信息网和国际互联网以及计算机信息系统安全监察工作。

(十)负责看守所、拘留所的建设和管理工作。

(十一)负责全县安全防范宣传工作。

(十二)负责接待人民群众来信来访工作,复查督办信访案件;负责治安案件的行政复议应诉工作,纠正冤假错案。

(十三)负责全县公安队伍建设;负责全县公安民警的思想政治工作及教育培训、公安宣传工作;指导全县公安机关党组织建设及精神文明建设。

(十四)负责全县公安机关民警的警务督察工作和公安机关的廉政建设;查处督办全县公安机关队伍重大违法违纪案件。

(十五)负责全县公安机关的基础业务建设、公安科学技术建设以及公安装备和后勤管理工作。

(十六)法律、法规规定的其他职责。

(十七)承办县政府交办的其他事项。

二、2018年主要工作任务及目标

2018年公安工作的思路是:立足新常态,认清新使命,坚决将重点工作作为贯穿全年公安工作的核心任务,认真研究,理清思路,统一认识,全警动员,确保各项工作有序推进。

重点做好以下工作:

一、深入学习贯彻党的十九大精神。

二、牢固树立国家安全观。

三、充分发挥平安凤翔建设主力军作用。

四、大力深化公安改革。

五、深入推进公安信息化建设。

六、切实加强公安队伍建设。

三、 部门基层预算单位构成及经费管理方式

本部门由公安局机关本级组成,内设9个机构,分别为执法勤务机构,综合管理机构,经济犯罪侦察大队,禁毒大队,巡警大队,监管机构,基层派出所,刑事侦察大队,交通管理大队(独立预算)。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制243人,其中行政编制243人、;实有人员229人,其中行政229人(含交警大队)

五、部门国有资产占有使用情况说明

全局固定资产总额4328万元。本部门所属各预算单位共有车辆58辆,其中执法执勤车辆44辆,专业用车14辆。2018年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标

2018年本部门项目经费实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款5016.54万元。

七、2018年部门预算收支情况

(一)收支总体情况

本部门县本级2018年总收入5016.54万元,较上年增加1180.86万元;主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革缴费由财政统缴变为单位自缴,人员执勤津贴、加班费、取暖费等标准增加,以及新增视频监控项目及禁毒示范县创建经费的增加。

2018年本部门支出为5016.54万元。全部为一般公共预算拨款支出,较上年增加1180.86万元,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革缴费由财政统缴变为单位自缴,人员执勤津贴、加班费、取暖费等标准增加,以及新增视频监控项目及禁毒示范县创建经费的增加。

(二)一般公共预算收支情况

本部门县本级2018年一般公共预算总收入5016.54万元,较上年增加1180.86万元;主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革缴费由财政统缴变为单位自缴,人员执勤津贴、加班费、取暖费等标准增加,以及新增视频监控项目及禁毒示范县创建经费的增加。

2018年本部门一般公共预算支出为5016.54万元。其中基本支出(包括人员经费和公用经费)4244.78万元,占支出总额的84%;专项经费支出771.76万元,占支出总额的16%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年增加1180.86万元,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革缴费由财政统缴变为单位自缴,人员执勤津贴、加班费、取暖费等标准增加,以及新增视频监控项目及禁毒示范县创建经费的增加。

本部门2018年一般公共预算支出按功能分类、一般公共预算基本支出按经济分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表》和《一般公共预算基本支出表》。

(三)政府性基金预算支出情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门没有国有资本经营预算收支。

(五)部门“三公”经费预算情况

2018年全系统“三公”经费预算控制数为50万元,与上年持平。其中出国(境)费0万元;公务接待费10万元,与上年持平,预计全年接待110批次1200人;公务用车运行费40万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,本单位本年度没有安排公务用车购置费用。“三公经费”下降原因为本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律,严控三公经费支出。

(六)机关运行经费安排情况

2018年全系统机关运行经费(行政及参公事业单位)财政拨款预算1018.3万元,比2017年预算增加178.92万元,原因为新增视频监控项目及禁毒示范县创建经费。

(七)政府采购情况

2018年本部门安排的政府采购预算资金如下;

交通管理监控设备50万,警用保护设备20万,水暖管网维修更新工程70万,办公家具、电器等50万,计算机、打印机等50万,公务用车运行维护费40万,系统集成网络工程60万。

八、2018年项目资金预算说明

1、部门管理的项目资金情况

本部门2018年县本级安排项目资金共计350万元,明细情况详见附表《一般公共预算支出表》。

2、项目资金绩效目标情况

完成项目支出,保障全县公共安全工作的顺利开展进行。

九、名词解释

1.政府支出功能分类: 主要反映政府的各项职能活动的支出,我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类,类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例,类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”,反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

2. 政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级,比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等,这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.本单位公开的部门预算已经过保密部门审核和单位领导同意。

十、2018年部门预算附表

凤翔县公安局部门收支总表
单位:元
收 入 支 出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 50,165,425 一、一般公共服务支出
二、非税收入拨款收入 二、外交支出
三、政府性基金拨款收入 三、国防支出
四、国有资本经营拨款 四、公共安全支出 45,412,345
五、纳入财政专户管理的费用 五、教育支出
六、其他事业收入 六、科学技术支出
七、上级补助收入 七、文化体育与传媒
八、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 2,882,004
九、附属单位上缴收入 九、医疗卫生与计划生育支出 450,000
十、其他收入 十、节能环保支出
十一、城乡社区
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出 1,421,076
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、转移支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本年收入合计 50,165,425 本年支出合计 50,165,425
用事业基金弥补收支差额 结转下年
上年结转
收 入 总 计 50,165,425 支 出 总 计 50,165,425
凤翔县公安局部门收入总表
单位:元
合计 公共预算
拨款收入
非税收入 政府性
基金
拨款收入
国有资本
经营收入
纳入财政
专户管理
的费用
其他
事业收入
上级补助
收入
事业单位
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入 上年结转 用事业
基金弥补
收支差额
50,165,425 50,165,425
凤翔县公安局部门支出总表
单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上级上缴支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出
合 计 50,165,425 42,447,825 7,717,600
204 公共安全支出 45,412,345 37,694,745 7,717,600
208 社会保障和就业支出 2,882,004 2,882,004
210 医疗卫生与计划生育支出 450,000 450,000
221 住房保障支出 1,421,076 1,421,076
凤翔县公安局财政拨款收支总表
单位:元
收 入 支 出
项目 预算数 项目 上年结转 合计 一般公共
预算拨款
政府
性基金
国有
资本
经营
公共
预算
拨款
政府

基金
国有
资本
经营
一、本年收入 50,165,425 一、本年支出 50,165,425 50,165,425
1.一般公共预算拨款 50,165,425 1.一般公共服务支出
3.政府性基金拨款 2.外交支出
3.国有资本经营拨款 3.国防支出
4.公共安全支出 45,412,345 45,412,345
5.教育支出
6.科学技术支出
7.文化体育与传媒
8.社会保障就业 2,882,004 2,882,004
9.医疗卫生与计划生育支出 450,000 450,000
二、上年结转 10.节能环保支出
1.一般公共预算拨款 11.城乡社区
3.政府性基金拨款 12.农林水支出
3.国有资本经营拨款 13.交通运输支出
14.资源勘探信息等支出
15.商业服务业等支出
16.金融支出
17.援助其他地区支出
18.国土海洋气象等支出
19.住房保障支出 1,421,076 1,421,076
20.粮油物资储备支出
21.预备费
22.其他支出
23.转移支出
24.债务还本支出
25.债务付息支出
26.债务发行费用支出
二、结转下年
收 入 总 计 50,165,425 支 出 总 计 50,165,425 50,165,425
凤翔县公安局一般公共预算支出表
单位:元
功能分类科目 年初预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
金额 用途
合 计 50,165,425 42447825 7717600
204 公共安全支出 45412345 37694745 7717600
20402 公安 45412345 37694745 7717600
2040201 行政运行 35239345 35229345 10000
2040202 一般行政管理事务 10173000 2465400 7707600
208 社会保障和就业支出 2882004 2882004
20805 行政事业单位离退休 2882004 2882004
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2882004 2882004
210 医疗卫生与计划生育支出 450000 450000
21011 行政事业单位医疗 450000 450000
2101101 行政单位医疗 450000 450000
221 住房保障支出 1421076 1421076
22102 住房改革支出 1421076 1421076
2210201 住房公积金 1421076 1421076
凤翔县公安局一般公共预算基本支出表
单位:元
经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合 计 42,447,825 39,982,425 2,465,400
301 工资福利支出 33309402 33309402
30101 基本工资 7764768 7764768
30102 津贴补贴 10063068 10063068
30103 奖金 647064 647064
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2882004 2882004
30112 其他社会保障缴费 1474642 1474642
30113 住房公积金 1421076 1421076
30199 其他工资福利支出 9056780 9056780
302 商品和服务支出 2465400 2465400
30201 办公费 30000 30000
30202 印刷费 2000 2000
30205 水费 80000 80000
30206 电费 150000 150000
30208 取暖费 300000 300000
30209 物业管理费 50000 50000
30217 公务接待费 50000 50000
30228 工会经费 40000 40000
30229 福利费 50000 50000
30231 公务用车运行维护费 400000 400000
30239 其他交通费 1313400 1313400
303 对个人和家庭补助支出 6673023 6673023
30305 生活补助 124848 124848
30399 其他对个人和家庭的补助支出 6548175 6548175
凤翔县公安局部门三公经费年度控制预算支出表
单位:元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
450,000 0 400,000 0 400,000 50,000
机关运行经费预算支出表
机关运行经费 其中:
会议费控制预算支出数 培训费控制预算支出数
975000 30000 495000
凤翔县公安局政府性基金预算支出表
单位:元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
合 计 0 0 0
0 0 0
凤翔县公安局
部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
单位:元
科目编码 采购项目 采购目录 规格型号 数量 预算金额 说明
合 计 0 0
0 0
说明:本年度年本部门没有政府采购预算安排的支出。